2021年祁东县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 医疗保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县医疗保障局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、 医疗救助(以下统称医疗保障)的法律法规和政策规定，拟定全县医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

(二)组织拟订并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全和筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)执行上级医疗保障部门拟订的城乡统一的药品、医 用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，实施目录准入和支付标准监管，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

(五)组织拟订由县级管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作，并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)拟订全县药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

(七)拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立 健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督、管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息 化建设。指导和监督经办机构开展医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作；组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。

(九)完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险 制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

(十)加强与县卫健局等部门在医疗、医保、医药等方面 的制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县医保局设下列内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、机 要、档案、安全、保密、信访、信息综合、政务公开、新闻 宣传、对外交流、后勤管理及安全生产工作；负责人大代表、政协委员意见、建议及议案办理工作。

2.规划财务和法规股。统筹规划全县医疗保障事业发展各项工作，负责建立医疗保障各项资金预决算管理机制；负责全县医保资金情况汇总及医保基金运行分析和预测、预警工作；拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全协议医药机构服务考核评价和动态准入、退出机制；承担机关和直属单位的财务管理及预决算、资产管理、内部审计工作，推进医疗保障信息化建设；负责组织起草规范性文件和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉、法律服务等工作。

3.待遇保障股。拟订全县医疗保障筹资政策和待遇办法，统筹城乡医疗保障待遇标准，并组织实施；拟订并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗补助、离退休医疗保障办法和机关企事业单位补充医疗保险办法；拟订并组织实施全县城乡医疗救助制度；统筹推进多层次医疗保障体系建设；建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施；负责异地医保关系转接和异地就医结算工作；承担全县健康扶贫工作中医疗保障精准扶贫工作。

4.医疗价格服务管理股。执行全省医保目录和支付标准，建立适应国家、省、市动态调整机制的制度；负责医疗保险支付方式改革工作；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；编制由县级负责管理的药品、医用耗材的采购工作文件，公布集中采购结果；监督、指导县级药品、医用耗材招标采购工作；建立健全全县医疗服务价格执行监管制度；配合做好实施医药价格改革的信息监测和信息发布工作；承担县级协议医疗机构价格等级评定工作；监督全县协议医药机构国家基本药物的采购、配送、使用工作。

5.基金监督股。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督和管理全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作；监督和管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

6.人事股。负责机关和直属单位的人事管理、机构编 制、教育培训、队伍建设及中心工作；负责机关干部考核以及离退休干部管理服务工作。

（二）决算单位构成。祁东县医疗保障局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：医疗保障局单位本级。

第一部分2021年部门决算

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3234.1万元。与上年相比，增加564.6万元，增长21.15%，主要是因为医疗救助专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3234.10万元，其中：财政拨款收入3234.10万元，占100%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3234.10万元，其中：基本支出343.76万元，占10.63%；项目支出2890.34万元，占89.37 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3234.10万元，与上年相比，增加564.6万元，增长21.15%，主要原因，医疗救助专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3191.9万元，占本年支出合计的98.70%，与上年相比，财政拨款支出增加527.5万元，增长19.79 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3191.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.7万元，占7.48%；社会保障（类）就业支出支出80.06万元，占2.5 %;卫生健康支出2860.64万元，占89.63 %;住房保障支出12.5万元，占0.39 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为181.7万元，支出决算数为3191.9万元，完成年初预算的 1756.6 %，其中：

1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行。

年初预算为175.34万元，支出决算为 210.7万元，完成年初预算的120.1 %。

2、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）其他一般公共服务支出。

年初预算为 6.36 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 441.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出343.76万元，其中：人员经费270.26万元，占基本支出的78.62 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费73.5 万元，占基本支出的21.38 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的71.3 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0 万元，，减少（增长）的主要原因。

公务接待费支出预算1.5 万元，支出决算为1.07 万元，完成预算的71.3 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.07万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.07 万元，全年共接待来访团组10个、来宾 26人次，主要是上级单位检查组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元，其中：公务用车购置费0 万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0 万元，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入42.13万元；年初结转和结余0 万元；支出42.13万元，其中基本支出0 万元，项目支出42.13万元；年末结转和结余0 万元。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出343.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加21.6 万元，增长6.7 %。主要原因新成立基金监管中心增加了开办费用。

（二）一般性支出情况

2021年 本部门开支会议费0 万元，人数0人；开支培训费0 万元，人数0 人；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

2021祁东县医疗保障局决算公开表.XLS

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

附件下载：