共青团祁东县委员会2021年度决算编报说明
目录
第一部分共青团祁东县委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件（2021年部门决算表格附后）
第一部分 共青团祁东县委员会单位概况
一、 部门职责
（一）领导全县共青团工作。
（二）负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。
（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
（四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
（五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
（六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。
（七）负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
（八）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。共青团祁东县委员会是正科级全额拨款单位。
内设：办公室、组织宣传部、青少年事务部3个股室。编制5人，年末实有在职人员5人，退休0人。
（二）决算单位构成。共青团祁东县委员会2021年度部门决算汇总公开单位构成包括只包括共青团祁东县委员会本级。
第二部分 部门决算表（表格附件附后）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计105.1万元。与上年211万相比，减少105.9万元，减少50.19%，减少主要是因为青少年事业专项发展经费调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计105.1万元，其中：财政拨款收入105.1万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计105.1万元，其中：基本支出105.1万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计105.1万元，与上年211万相比，减少105.9万元，减少50.19%，减少主要是因为青少年事业专项发展经费调整。其中一般公共服务支出，年初预算为58.1万元，支出决算为95.03万元，完成年初预算的163.56%；卫生健康支出年初预算为1.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的162.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他保险缴费调整；科学技术支出（类）年初预算0，支出决算1.53万元，完成预算的153%，增加原因是人员调资科目调整；社会保障和就业支出年初预算3.38万元，支出决算3.38万元，完成预算100%；住房保障支出年初预算2.54万元，支出决算2.54万元，完成预算100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出105.1万元，与上年211万相比，减少105.9万元，减少50.19%，减少主要是因为青少年事业专项发展经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出105.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95万元，占90.4%；社会保障和就业（类）支出3.38万元，占3.2%；卫生健康（类）支出2.61万元，占2.5%；科学技术（类）支出1.53万元，占1.5%；住房保障（类）支出2.54万元，占2.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为65.63万元，支出决算数为105.1万元，完成年初预算的160.14%，与上年211万相比，减少105.9万元，减少50.19%，减少主要是因为青少年事业专项发展经费调整。其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为58.1万元，支出决算为95.03万元，完成年初预算的163.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及青少年事业专项发展经费调整。
2、社会保障和就业支出（类）
年初预算为3.38万元，支出决算为3.38元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数持平。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的162.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他保险缴费调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
5科学技术支出（类）年初预算0，支出决算1.53万元，完成预算的153%，增加原因是人员调资科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出105.1万元，其中：人员经费46.7万元，占基本支出的44.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费58.4万元，占基本支出的55.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,相比于2020年决算0万元持平，持平的原因主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出同上年度持平。因公出国（境）费支出决算0万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出58.38万元，比上年决算数减少93.29万元，减少61.51%。减少主要原因是上年扶贫管理中心经费下设在团委，本年经费没有下设。主要开支为办公室办公费、印刷费、水电费、邮电费（即党报党刊及部门刊物征订费）、差旅费、会议费、委托业务费、其他交通费。其中开支较大的主要是印刷费、会议费、委托业务费、其他交通费。印刷费中含禁毒防艾资料宣传费、预防青少年违法犯罪宣传费、疫情防控资料印刷费等，会议费主要是庆祝五四运动101周年系列活动会务开支及相关表彰奖金等，委托业务费主要是会计记账服务费、心理咨询服务、网络技术服务和公众号运营服务等。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，本年度会议费发生与上年度2.4万元减少2.4万元，减少240%，减少原因是上年有用于召开庆祝五四运动101周年系列活动会议，人数130余人，内容为青年代表座谈会，表彰“两红两优”、优秀少先队员、最具执行力团干部等，本年没作会议预算。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。主要国有资产为办公桌椅、打印机、空调等办公室用品。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
2021年，在县委、县政府的正确领导下，在团市委的关心指导下，团县委以建好组织、强化基层为重点，以党政工作中心为切入点，以丰富多彩的活动为载体，扎实有效地开展了团的各项工作。
一、以理想为灯，引领青少年在思想上找到了新方向
一是切实开展“青年大学习”活动。2021年共计开展了29期“青年大学习”活动，平均线上学习参与人数均达到6000人以上。二是扎实开展党史教育活动。（1）开展特色主题党日活动。用好红色资源，组织祁东启航、成章中学、祁东一中等学校党员干部、学子前往衡宝战役革命烈士陵园、爱国主义教育基地等开展“祭奠英烈”活动和观看《悬崖之上》红色主题电影，鼓励党员干部和广大青年传承红色基因。（2）率先启动“护苗行动”计划。我委全市首创在全县确定第一批中小学生社会实践教育基地（11个），不断推进团组织改革和工作创新，现已开展了46场“护苗行动”，参与人次达4682人，包括组织开展了“茶文化”、“农耕文化”、“插花文化”、“粽情相约”、“友阿换物节”、“预防溺水 珍爱生命”、“创建文明城市”、关爱特殊儿童爱心义卖等社会实践。护苗行动以体验教育为基本途径，对于把对未成年人思想道德的要求内化为学生的自觉行动，把知与行统一起来，具有重要意义。（3）开展党史学习教育应知应会知识竞赛和演讲比赛。在全县主要中小学组织新发展团员和全体团干部开展党史学习教育应知应会知识竞赛和演讲比赛等活动。三是开展形式多样的少先队活动。开展“童心向党 伴你同行”爱心观影活动，号召广大儿童向党看齐；动员部署全县各中小学开展“向党旗致敬系列主题队日活动”和“请党放心 强国有我”系列主题队日活动系列主题队日活动以及常态化开展“红领巾爱学习”活动，引领青少年在新时代听党话、跟党走；组织各中小学团组织开展“为党献礼，一百幅画”活动，收集建党100历程的画作，在祁东县庆祝建党100周年启动仪式上进行了展览，展览期间吸引了数万群众前来观赏。四是加强新媒体宣传引导。利用“祁东青年”微信公众平台、抖音官方号、新浪官方微博等网络媒体，宣传全县各级共青团和少先队组织开展的工作、青年先进典型，成为团县委做好青少年思想教育工作的重要手段。
二、以服务为本，在解决青年民生问题上取得了新成效
一是务实推进青年创业就业。牵头成立农村致富带头人协会，积极推进县青年就业创业者协会注册成立，举行数次就业创业交流活动，并相继出台了一系列扶持协会会员的政策措施；为留住本地区优秀人才，联合多家教育培训机构，多次举办公务员及事业单位考前免费培训；做好典型培养对象的先进事迹宣传工作，教育引导广大团员青年自觉投身乡村振兴和创新创业实践。二是扎实推进青少年关爱行动。切实开展好关心青少年身心健康“十个一”行动、“七彩假期”“圆梦工程”等青年志愿服务项目以及“我的大学梦”等公益助学活动项目，切实维护青少年合法权益；牵头注册祁东县青年志愿者协会，以文明创建为契机，开展衡阳群众志愿服务320余场，参与志愿服务人数突破3600人次；积极助推农村创业青年提供小额贷款支持，帮助重点培养扶持对象申请扶持项目和补贴资金；联合衡阳市小红人协会和祁东青年志愿者协会开展“逆风飞翔”项目，共摸底上报事实孤儿和困境儿童信息共579位，组织青志协志愿者们走访了11个乡镇，115个自然村和4个居委会，226个孩子（其中已录入资料的有70位事实无人抚养儿童（进行结对帮扶）、18位双孤孤儿、50位困境儿童），出动志愿者128人次，车辆19台，行程达4600公里；常态化开展希望工程“一元捐”活动，利用新媒体发起微公益成功救助危难青少年也获得新突破。三是切实回应青少年期待。制定了“优秀青少年维权岗”创建方案，切实推动维权和预防工作相互促进、融合发展；由团县委牵头，联合全县20个部门单位，建立《中长期青年发展规划（2016-2025年）》祁东县实施工作联席会议制度，目前已召开两次会议。
三、以大局为纲，在服务社会发展上展示了新作为
一是为乡村振兴继续贡献力量。以“中国社会扶贫网”祁东县管理中心领导小组办公室设团县委为契机，广泛动员全县团员青年和“青年创业商会”“网络大V方阵”“文妹子乌骨鸡”等社会力量积极参与脱贫攻坚和乡村振兴工作；引导广大农村青年助力乡村振兴，团县委多次召开青年企业家协会、农村致富带头人协会发动推进座谈会，引导青年回家乡建家乡，为“大众创业、万众创新”奉献青春智慧。二是积极开展防溺水安全教育活动。祁东团县委利用各大网络媒体平台积极发布防溺水宣传教育知识；联合传祁恒温游泳馆已开展两次防溺水安全教育实践活动；组织团代表和青年志愿者深入双桥镇兰古小学、玉合街道思源学校、官家嘴镇启航学校、步云桥镇乔木堂小学开展安全防溺水宣讲活动，覆盖青少年学生800余人。三是积极参与生态环保。团县委联合县义工协会、县青年志愿者协会组织青年志愿者开展农村人居环境整治“学雷锋”志愿服务活动，同时响应团中央与“河流守望者”、女子护河队等组织联合发起的“河我一起，守护碧水”行动，志愿者们化身“河小青”在全县各流域开展了巡河行动。四是大力开展禁毒宣传。组织100余名禁毒志愿者参与“6·26”国际禁毒日“禁毒志愿者在行动”“禁毒有我 百村行”宣传活动，发放禁毒宣传手册1万余份；持续祁东县青少年法治宣传和禁毒防艾主题教育进校园、进村活动，进一步增强对学生和人民群众的法制宣传、禁毒知识教育；五是联合祁东义工协会、青年志愿者协会开展“爱心助考”志愿服务活动。6月7日-9日，团县委在县二中、一中、育贤、衡师附中等四个高考考点开展为期3天的“爱心助考”志愿服务活动。本次活动共有爱心企业捐助矿泉水1000余件，纸巾500余包，文具800余套，清凉解暑物品300余盒。六是助力疫情防控。除打造线上宣传平台外，常态化组织疫情防控青年志愿者开展防疫活动，协助社区干部在街上、广场、火车站等人口集聚地用喇叭宣传防疫、防控情况，发放宣传单页2万余份；组建了网上心理辅导志愿服务队，为需要的群众提供网上心理疏导志愿服务等项目。
四、以团建为基，在团的自身建设上树立了新形象
一是团的组织覆盖进一步扩大。坚持党建带团建，新建和巩固乡镇直属团组织367个，建立村（社区）流动团员联络站，实现村（社区）建团全覆盖，非公有制企业和社会新组织团建蓬勃发展；二是团的基层活力进一步激发。加强团员干部队伍管理，多次选派基层团干参加中央团干培训。三是进一步选优配强基层团组织班子。全县25个乡镇、街道（管理处）367个村（社区）已经圆满完成团组织换届选举任务，1000余名团干部充实到基层一线。四是青年社会组织蓬勃发展。创建了青年志愿者协会和农村致富带头人协会，加强对青年社会组织的联系服务，积极推荐青年社会组织骨干进入青联、青创会等省市团属青年社团，鼓励青年积极组建兴趣爱好、创新创业和公益志愿等各类社会组织。
五、以创新为翼，在团青学少改革上迈开了新步伐
一是推进少先队事业向前发展。8月9日，中国共产主义青年团祁东县教育局工作委员会成立；12月6日，中国少年先锋队祁东县第一次代表大会胜利召开，县少工委正式成立。祁东团县委稳步推进少先队改革，大力加强团教协作，强化少工委规范化建设，构建少先队员阶梯式成长激励体系，以“护苗行动”为载体，建立少先队校外实践基地，竭诚服务少年儿童健康成长。二是转变工作机制。践行“一线工作法”，持续推动“一专一站两联”工作，完善联系青年制度，增强“三性”，去除“四化”。构筑平台阵地，线下打造了17家直属青年之家主阵地，遍布12个乡镇（街道），覆盖4家政企单位；三是优化队伍配置。通过改革，祁东团县委有17人挂职、1人兼职团干部配备工作，推行“团干部+社工+青年志愿者”工作模式，把工作对象转换为工作力量，依托3支团属社会组织，建成一支70多人的青年工作骨干队伍。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第五部分 附件（绩效报告及决算表格附后）
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）领导全县共青团工作。
（二）负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。
（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
（四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
（五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
（六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。
（七）负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
（八）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
2、机构设置
共青团祁东县委员会内设：办公室、组织宣传部、青少年事务部3个股室。
3、人员情况
共青团祁东县委员会是正科级全额拨款单位。至2021年12月，实有人数5人，其中在职5人、离退休0人，比上年度增加1人。
4、2021年单位工作任务或年度计划
2021年，在县委、县政府的正确领导下，在团市委的关心指导下，团县委以建好组织、强化基层为重点，以党政工作中心为切入点，以丰富多彩的活动为载体，扎实有效地开展了团的各项工作。一是多措并举宣传。一方面充分发挥青年志愿者作用，助力疫情防控阻击战；另一方面开展“让红领巾更加鲜艳”主题队日活动，启航学校六（15）圆梦启航中队荣获“全国优秀少先队集体”。二是凝心聚力禁毒。另一方面开展禁毒防艾主题教育进校园活动，让学生加强法律观念的同时增强禁毒意识。三是服务青年就业。一方面开展“青年学堂·助梦成长”、“助你成‘公’·我们在行动”公务员及事业单位考前免费培训；另一方面开展“创响新时代 共圆中国梦”第四届“中国创翼”创新创业大赛，为获奖者提供政策和资金扶持，激发返乡人才创业创新活力。
二、部门整体支出管理及使用情况
2021年度收入支出决算总体情况
2021年收入实际完成105.1万元，比上年减少105.9万元，减少50.19%。减少主要原因是：拨付给乡镇团委工作经费由财政直接调整指标至乡镇，符合单位实际情况，完成了全年绩效目标任务。
部门整体支出绩效评价情况
本单位按照规定完全履行职责，整体评价优秀，服务对象满意。共青团祁东县委员会2021年度部门整体支出105.1万元，其中单位基本支出105.1万元；整体支出绩效目标完成率100%。
改进措施及建议
1、加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
2、加强业务培训。业务水平还需要进一步提升，请上级有关部门多开展财务方面的业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
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