2021年度祁东县疾病预防控制中心部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 疾控中心单位概况
一、 部门职责
1、认真贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治法实施办法》，继续加强对非典、霍乱、人禽流感、伤寒、流脑、乙脑、结核病、艾滋病、手足口病、新冠肺炎等重大传染病的防治和监测工作。掌握疫情动态，防止疫病流行。加强应急培训、演练，提高突发公共卫生事件的处置能力，确保不发生甲类传染病二代病例和死亡病例。
2、落实国家免疫规划工作措施，确保儿童建卡建证率达95%以上，分苗分剂次常规免疫接种率达90%以上，夯实免疫规划工作基础。
3、全面落实消除麻疹工作措施，继续保持无脊灰状态。
4、依法依规开展公共卫生监测检验工作，认真落实省厅下达的食品安全风险监测和生活饮用水监测任务。
5、认真开展公共场所、餐饮服务行业等从业人员预防性健康体检，严格贯彻执行《职业病防治法》，切实加强职业病防治工作，积极开展作业场所职业危害因素监测与评价工作，做好职业健康检查监护工作，健全职业病防治档案。
6、继续抓好结核病人的归口管理和结核病的项目管理，做好其他地方病和慢性病防治工作，督促指导落实碘盐监测、麻风病防治、疟疾等寄生虫病防治工作。
7、做好重性精神病及慢病管理工作。
8、开展预防性病、艾滋病的宣传教育活动，加强艾滋病监测检测力度，对高危人群加大干预力度。
9、开展好美沙酮维持治疗工作，为全县禁毒工作作出贡献。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祁东县疾病预防控制中心为全额拨款副科级事业单位，中心现有在职职工85人,纳入全额预算管理85人,单位退休人员45人，防疫防治督导及冷链专用运输车共4台。本着有利于管理、有利于工作的原则，中心设置十二个科室，即中心办公室、党建办、免疫规划科、急性传染病防治科(应急办)、慢病防治科、结防科、财务科、检验科、性艾科、卫生监测科、美沙酮门诊、健康教育科。
（二）决算单位构成。祁东县疾控中心2021年部门决算公开单位仅包括祁东县疾控中心单位本级。
第二部分 部门决算表
(见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况 说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入总计1445.09万元，较2020年决算数1659.33万元减少214.24万元，减少12.92%；支出总计1645.09万元，较2020年决算数1668.76万元减少23.67万元，减少1.41%。收入减少的主要原因有：2020年到位一笔紧急采购疫苗经费200万元。支出减少金额可以忽略不计。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1445.09万元，其中：财政拨款收入1284.55万元，占88.89%；事业收入160.53万元，占11.11%
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1645.09万元，其中：基本支出1096.92万元，占66.67%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出548.17万元，占33.33%，主要用于艾滋病防治、结核病防治、疟疾防治、免疫规划培训督导、重大疾病预防控制、基本公共卫生服务、预防性健康体检项目等方面。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1284.55万元，与上年相比，减少324.42万元,减少20.16%，减少主要原因是：2020年到位一笔紧急采购疫苗经费200万元；2020年美沙酮经费50万元，2021年未划拨；2021年社会保障和就业支出106.52万元，相比2020年减少33.93万元；2021年卫生健康支出相比2020年减少41.72万元；2021年住房保障支出相比2020年增加5.95万元；2021年城乡社区支出相比2020年减少4.72万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1484.27万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，财政拨款支出增加75.58万元，增加5.37%，主要是因为：2021年公共安全支出减少50万元；2021年社会保障和就业支出106.52万元，相比2020年减少33.93万元；2021年城乡社区支出相比2020年减少4.72万元；2021年卫生健康支出相比2020年增加158.28万元；2021年住房保障支出相比2020年增加5.95万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1484.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出106.52万元，占7.16%；卫生健康（类）支出1302.48万元，占87.75%，住房保障（类）支出75.26万元，占5.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1000.45万元，支出决算数为1484.27万元，完成年初预算的148.39%，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。该科目年初有财政拨款预算，年初预算为106.52万元，支出决算为106.52万元，预算数与决算数持平。
2. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）。该科目年初有财政拨款预算，年初预算为37.5万元，支出决算为37.5万元，预算数与决算数持平。
3. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。该科目年初有财政拨款预算，年初预算为75.26万元，支出决算为75.26万元，预算数与决算数持平。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。该科目年初有财政拨款预算，减少的支出决算为28.54万元。决算数少于预算数的主要原因是：借调至医保系统人员的工资及社保费从年初预算绩效工资调减指标所致。
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。该科目年初无财政拨款预算，增加的支出决算为84.9万元。增加的原因是:2020年上年结转的学校结核病筛查经费、地方病防治以及学校卫生经费。
6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初有财政拨款预算，且仅为县级补助免疫规划经费42万元，增加的支出决算为144.26万元。增加的原因是:2020年结转中央补助艾滋病防治经费82.4万元；结核病防治经费10.17万元；免疫规划32.5万元；精神卫生19.19万元。
7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。该科目年初无财政拨款预算，增加的支出决算为227.37万元。增加的原因是:卫健局调剂到中心的新冠肺炎疫情防控经费27.37万元；上年财政结转结余紧急采购新冠疫苗支出200万元。
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，增加的支出决算为44.08万元。增加的原因是:公共卫生体系建设经费5.76万元；2020年省补医疗能力提升经费22万元；2020年中央补助医疗服务与保障能力提升10万元；2020年省补水质监测经费6.32万元。
9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）。该科目年初无财政拨款预算，增加的支出决算为5.56万元。增加的原因是:上级补助2021年中医药健康素养文化宣传项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出936.09万元，其中：人员经费894.21万元，占基本支出的95.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费41.88万元，占基本支出的4.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托烽务费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是疫情处置车辆用油及维修保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0.28万元，其中基本支出0.28万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔经费是财政拨入单位用于扶贫及乡村振兴用，年初本单位无此预算。
九、机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出41.88万元，比年初预算数增加13.98万元，增长50.11%。增长的主要原因是：年初预算的预防性体检费支出列支在公用经费中的委托业务费。
十、一般性支出情况说明
2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位）共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目13 个，共涉及资金548.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
祁东县疾病预防控制中心2021年部门整体支出绩效自评涉及资金1645.09万元，自评覆盖率达到100%。2021年，祁东县疾病预防控制中心在上级领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
祁东县疾病预防控制中心
2022年8月26
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