祁东县老年人服务中心2021年度部门决算说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表(公开表格附后）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名称解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
祁东县老年人服务中心主要对有关老龄工作的重大问题进行调查研究、组织协调、督促检查，大力宣传老龄问题的重要性和紧迫性，动员全社会都来关心研究老年人问题，发扬中华民族敬老、爱老、养老的优良传统，维护老年人的合法权益。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）内设机构设置：内设老年活动中心机构1个。
（二）决算单位构成：祁东县老年人服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有祁东县老年人服务中心本级。
第二部分2021年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收、支总计2585.73万元，与2020年决算数745.70万元相比，增加1840.03万元，增加246.75%，增加的主要原因是：增加颐养苑养老中心建设项目。
二、收入决算情况说明
2021年度收入2585.73万元，其中：财政拨款收入2585.73万元，占100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入等。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2585.73万元，其中：基本支出57.53万元，占全年支出的2.23%；项目支出为2528.20万元，占全年支出的97.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2585.73万元，与2020年397.60万元相比，增加2188.13万元，增加550.34%。增加的主要原因是：增加颐养苑养老中心建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出总计123.05万元，占本年支出合计的4.76%，与2020年397.60万元相比，减少274.55万元，减少69.05%。支出减少的主要原因是：因工作量减少，减少部分社会保障和就业支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出123.05万元，主要用于：;社会保障和就业支出21.01万元，占比17.07%;卫生健康支出101.28万元，占比82.31%，住房保障支出0.76万元，占比0.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为51.5万元，支出决算数为123.05万元，完成年初预算的238%，其中：
1.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初工作移交。
3.一般公共服务（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为9.74万元， 支出决算为55.76万元，完成年初预算的572%。决算数大于预算数的主要原因是年初工作移交。
4.一般公共服务（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）
年初预算为40万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的113%。
5.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0.76万元， 支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
祁东县老年人服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出57.53万元，其中：人员经费39.11万元，占基本支出的68%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.42万元，占基本支出的32%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、、其他交通费用、税费及附加费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
祁东县老年人服务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算数为2.56万元，完成预算的85.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0；与上年相比无增减。
公务接待费支出预算3万元，支出决算为2.56万元，完成预算的85.33%；决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。与上年2.22万元相比减少0.34万元，增加15.31%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
祁东县老年人服务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.56万元，占100%，因公出国（境）无支出；公务用车决算无支出；其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算2.56万元，国内公务接待共81批次、710人次（包括陪同人员）。主要是老干部、老年协会调研以及上级部门及相关单位业务往来等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位政府性基金财政拨款收入2462.67万元，其中项目支出2462.67万元。
九、关于2021年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开，具体见报表。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
祁东县老年人服务中心2021年度机关运行经费支出0万元。原因祁东县老年人服务中心是事业单位。
（二）一般性支出情况
祁东县老年人服务中心2021年度开支会议费为0元，无重大活动及会议支出。
（三）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截止2021年12月31日，本单位无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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