2021年度祁东县统计局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分祁东县统计局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，组织实施统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、 文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县性基本统计数据。

（六）组织实施全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境保护等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(九)管理祁东县数据管理中心、祁东县社会经济调查中心、祁东县统计普查中心，组织协调全县社会经济调查、普查调查工作。

（十）组织指导统计人员教育、培训和业务考核工作;协调有关部门组织管理全县统计专业技术职务考试、职务评聘工作；指导全县统计科研、统计宣传工作。

（十一）组织协调有关部门对全县全面建成小康社会进程进行统计监测工作；参与对县直业务主管部门和各乡镇工作绩效的检查、考核和评比工作。

（十二）建立并管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统，指导全县统计信息化系统建设。

（十三）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县统计局单位内设机构包括：办公室、政策法规股、综合统计与经济研究室、业务股

（二）决算单位构成。祁东县统计局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有统计局本级。

第二部分部门决算表（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入325.65万元，较2020年决算数949.93万元，减少624.28万元，减少65.7%；2021年总支出325.65万元，较2020年决算数949.93万元，减少624.28万元，减少65.7%，收入和支出减少的主要原因是：减少第七次全国人口普查相关经费包括代付乡镇人口普查经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计325.65万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出决算325.65万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出325.65万元，占全年支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入325.65万元，较2020年决算数949.93万元，减少624.28万元，减少65.7%；2021年总支出325.65万元，较2020年决算数949.93万元，减少624.28万元，减少65.7%，收入和支出减少的主要原因是：减少第七次全国人口普查相关经费包括代付乡镇人口普查经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出325.65万元，较2020年决算数949.93万元，减少624.28万元，减少65.7%。收入和支出减少的主要原因是：减少第七次全国人口普查相关经费包括代付乡镇人口普查经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出323.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出281.51万元，占87.0%；教育支出3.53万元，占1.1%;科学技术支出1.3万元，占0.4%；社会保障和就业支出17.34万元，占5.4%；卫生健康支出6.85万元，占2.1%；住房保障支出13万元，占4.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为217.05万元，支出决算数为323.53万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.86万元，支出决算为281.51万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）行政事业单位教育（款）行政单位教育（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）行政事业单位科学技术（款）行政单位科学技术（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为13万元，支出决算为13.0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算323.53万元，其中：

1、人员经费支出222.33万元，占基本支出的 68.7%。包括：基本工资59.53万元、津贴补贴51.21万元、奖金49.70万元、伙食补助费2.40万元、机关事业单位基本养老保险费18.83万元、职工基本医疗保险缴费13.29万元、住房公积金27.37万元、其他工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助中抚恤金0万元。

2、日常公用经费支出101.20万元，占基本支出的31.3%，其中包括：办公费7.35万元、印刷费16.77万元、电费1.50万元、邮电费3.32万元、差旅费9.90万元、维修费4.65万元、租赁费6.5万、会议费4.26万元、培训费13.51万元、公务接待费1.64万元、劳务费2.12万元，委托业务费16.58万、其他交通费用3.37万元、其他商品和服务支出9.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

祁东县统计局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.64万元，其中：公务接待费1.64万元，占100%，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.64万元。比2020年的1.13万元增加0.51万元，增加45.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平；公务接待费支出决算为1.64万元，比2020年的1.138万元增加0.51万元，增加45.1%。

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待25批次，286人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.12万元；年初结转和结余0万元；支出2.12万元，其中基本支出2.12万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

截至2021年12月31日，祁东县统计局机关运行经费支出222.33万元，占基本支出的68.7%。包括：基本工资59.53万元、津贴补贴51.21万元、奖金49.70万元、伙食补助费2.40万元、机关事业单位基本养老保险费18.83万元、职工基本医疗保险缴费13.29万元、住房公积金27.37万元、其他工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助中抚恤金0万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.26万元，用于召开12会议，人数600人，内容为经济指标分析研判会、调度会，以及开展各项调查任务会议；开支培训费13.51万元，用于开展统计专业性培训，每次会议人数一百多人，内容为工业、商贸、人口普查、服务业、法律法规专业知识培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，祁东县统计局无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2021年度预算开展了自评，预算数为325.65万元，支出决算数为325.65万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

（2）绩效目标

整体绩效目标：主要是通过编辑、印刷2020年统计年鉴，让社会各界了解统计、认识统计、理解统计，为各级领导和经济、社会管理部门科学决策提供了重要信息和参考。确保2021年“企业一套表”网络运行安全顺畅；在农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业等行业统计调查中，及时进行数据收集、汇总、整理及公布、出版全县性基本统计资料，定期发布全县经济指标情况。

①评价绩效指标分析：2021年基本支出都按预算执行，财政收入主要是人员经费和公用经费以及项目经费，都按时按标支出，公用经费从严控制支出。2021年开展了统计年鉴印刷、“企业一套表”网络运行、人口抽样调查等工作，把有限的项目资金真正用在了“刀刃”上，发挥了最大经济效益。

②项目实施后的主要经济、政治及社会效益：2021年，县统计局认真完成各项工作任务。一是高质量完成2020年度《祁东县统计年鉴》编辑、印刷工作，保证数据准确详实。二是全力监督、协调网络运营商，保障“企业一套表”网络运行安全顺畅，报表单位数据传递及时。

③绩效评价结果：综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2021年的部门项目支出绩效自我评价结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（3）下一步改进措施

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新工作机制，加大工作力度，全力抓好各项任务的落地落实，管好用好专项资金，保证资金安全使用。

二是由于绩效管理的专业性、复杂性等特性，自评工作处于摸索阶段，工作人员素质还不能满足绩效管理工作需要，有待进一步提高。

我局将在以后的工作中，进一步规范内部控制制度建设，不断加强业务人员培训，提高工作人员业务素质，加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，做到专款专用、厉行节约，从严控制支出，为全县统计事业健康发展提供资金保障。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县统计局2021年部门决算报表.XLS

附件下载：