祁东县工商联2021年度部门决算公开

目     录

第一部分  祁东县工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县工商联部门概况

   一、部门职责

1、参政议政、参与国家事务和经济、社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传党和政府的路线、方针、政策，按照"帮助、引导、教育"的方针，认真做好非公有制经济人士的思想政治工作，引导他们"爱国、敬业、守法"，在他们中间培养一批坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

3、代表并维护非公有制经济人士的合法权益，听取他们的意见、要求和建议。

4、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

5、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济中的技术人员评定专业职称。

6、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。协助公安机关为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动申办因公或因私护照。

7、参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。

8、增进境内外和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、指导和推动各乡镇工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。

10、指导和推动私营企业中党组织的建设，协助当地党委加强对私营企业中党员的教育管理。

11、配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。

12、承办县委、县人民政府和上级工商联交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县工商联全称为湖南省祁东县工商业联合会,是正科级全额拨款单位。内设机构3个，分别是办公室、会员部、经济联络部。

（二）决算单位构成。单位人员编制总数为5人，其中行政编制4人，机关后勤编制1人。至2021年实有人数5人，其中在职3人、离退休2人。

祁东县工商联只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有工商联机关本级。

第二部分  2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第三部分  2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计115.2万元。与2020年相比，增加11.99万元，增加11.62 %，主要是因为工商联换届工作经费追加预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计115.2万元，其中：财政拨款收入113.73万元，占98.72%；政府性基金预算财政拨款收入1.47万元，占 1.28 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计115.2万元 ，其中：基本支出115.2万元，占 100%，项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计115.2万元，与2020年相比，增加11.99万元，增加11.62 %，主要是因为工商联换届追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算113.73万元，年初预算 45.77万元，决算数大于预算数，主要原因是换届追加预算。具体情况如下：

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出115.2万元，占本年支出合计的 100 %，与2020年相比，财政拨款支出增加 11.99万元，增加 11.62 %，主要是因为工商联换届追加预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出115.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.1万元，占比92.97%；科学技术支出0.22万元，占比0.19%；社会保障和就业支出2.97万元，占比2.58%；卫生健康（类）支出1.21万元，占比1.05%；城乡社区支出1.47万元，占比1.28%；住房保障（类）支出2.23万元，占比1.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为 45.77万元，支出决算数为115.2 万元，2021年支出数增加69.43万元，增加60.27%，增加的原因为工商联换届追加预算，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为39.36万元，支出决算为39.34万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出减少该部分预算。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为24.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工商联换届、异地商会联谊工作追加预算。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工商联换届、异地商会联谊工作追加预算。

 4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工商联换届、异地商会联谊追加预算。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：指标调剂。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：指标调剂。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 113.73万元，其中：人员经费 48.16 万元，占基本支出的 42.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费65.57万元，占基本支出的 57.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无购置。公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务车辆维修、油费、保养、洗车费用支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 1.47万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1.47万元，其中基本支出1.47万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出 65.56 万元，比年初预算数增加61.9 万元，增长 94.42 %。主要原因是招商引资预算追加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费 0 万元，未召开大型会议，人数0人左右；开支培训费0万元，未进行专业培训。

十一、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金115.2万元，占一般公共预算支出总额的100%。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

对照祁财绩〔2022〕32号文件规定的考核指标，对2021年整体支出绩效开展了评价，自评得分99.8分。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

工商联2021年部门决算表

附件下载：