2021年度

祁东县水上交通安全监控中心部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁东县水上交通安全监控中心概况

一、 部门职责

（一）负责辖区内监控记录数据的归内统计、整理、存档、通报、上报等工序。负责接受重大安全隐患，险情及水上交通安全应急事件报警，并填写应急值班相关记录。

（二）负责应用GPS、AIS、等监控系统对县红旗水库渡口、下埠头渡口、兴庆街渡口、河州渡口以及14艘装有3G视频的客船进行24小时监控巡查，对发现的违法违规行为、安全隐患、重大险情及水上交通事故及时报告，妥善处置。

（三）负责接受或搜集全县辖区内航道、水文、气象、水上交通管制等信息。对于水情变化情况、重大天气、气候、航行通告等情况，按相关要求及时报告或告知相关单位或人员，保证监控相关责任单位、人员通讯录的及时更新。

（四）负责对监控中心软硬件设备及辖区内监控系统运行情况进行记录，及时向维护责任单位申报运行故障，并督促落实故障设备系统的维修或更换到位。

（五）负责对辖区内船舶是否超载、乘客是否穿拿救生衣，渡运秩序是否规范、签单员是否到岗以及异常天气、水文等情况进行实时监控，并进行画面截屏，及时、准确、详细的记录发现违法违规行为，发现有未穿拿救生衣、人车混渡、超载、违法禁止航行等违章行为或安全隐患、经过核实、确认后迅速通过高音喇叭喊话制止必要时使用电话等其它通讯工具迅速调动当地海事监管人员或乡镇船管员赶赴现场处置。

（六）负责每日派工作人员到各监控渡口下乡实地巡查，督促签单发航员及时到岗到位并履行好自己的岗位职责，严禁各种违规违章行为发生，发现安全隐患及时给于阻止。

（七）完成领导交办的其它相关工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县水上交通安全监控中心成立于2012年10月，为县交通运输局下属全额拨款正股级事业单位。共有编制5名，实有人数5人，其中在职5人。内设机构：办公室、安全股。

祁东县水上交通安全监控中心预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县水上交通安全监控中心预算编制范围的只有祁东县水上交通安全监控中心本级。

第二部分

部门决算表 

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计61.25万元。与上年相比，减少0.61万元，增长（减少）0.99%，主要是因为基本支出人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计61.25万元，其中：财政拨款收入61.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计61.25万元，其中：基本支出61.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计61.25万元，与上年相比，减少0.61万元,减少0.99%%，主要是因为基本支出人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出61.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少0.61万元，减少0.99%，主要是因为基本支出人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出61.25万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出54.22万元，占88.52%；其他支出（类）7.03万元，占11.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为55.41万元，支出决算数为61.25万元，完成年初预算的110.54%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为49.23万元，支出决算为54.22万元，完成年初预算的110.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作开展需要，预算调整。

2、其他支出（类）其他支出（款其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，导致决算数大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为2.84万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际工作开展需要，预算调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗1.21万元（款）事业单位医疗（项）

年初预算为1.21万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.13万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出61.25万元，其中：人员经费26.9万元，占基本支出的43.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费34.35万元，占基本支出的56.08%，主要包括办公费、差旅费、水费、电费、  维修（护）费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等预算数的主要原因是本年度无此项开支。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。与上年相比增加0.05万元，,增长的主要原因是去年无公务接待费支出，本年度根据实际，发生了公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无此项开支，与上年相比无增减，主要原因是单位无公务用车，无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等预算数的主要原因是本年度无此项开支，与上年相比无增减，主要原因是单位无公务用车，无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组2个、来宾5人次，主要是上级单位检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出34.35万元，比年上年决算数增加9.71 万元，增长39.41%。主要原因是：机关运行经费调整及新增办公设备购置支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现， 绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

祁东县水上交通安全监控中心_29899祁东县水上交通安全监控中心.XLS

2021年度部门整体支出绩效评价报告

近年来，我监控中心认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进财政预算绩效管理工作，不断提高财政预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用效益，财政预算绩效管理工作取得了较好成效。根据《湖南省财政关于做好2020年度财政预算绩效管理考核工作的通知》精神，按照市县财政局文件要求，现将我监控中心2020年度财政预算绩效管理工作汇报如下：

一、部门、单位基本情况

祁东县水上交通安全监控中心为祁东县交通运输局下属正股级财政全额拨款事业单位，共有编制5名，其中设主任1名，实有人数5人，其中在职5人。根据上述职责，祁东县水上交通安全监控中心内设：办公室、安全股。

从预算单位构成看，祁东县水上交通安全监控中心部门预算包括：祁东县水上交通安全监控中心本级预算。

二、部门整体支出情况

（一）2021年度收入支出决算总体情况 

2021年度收入总计61.25万元，其中：财政拨款收入61.25万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2021年度本年支出合计61.25万元，其中：基本支出61.25万元、项目支出0万元。 

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计61.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.25万元。

2021年度财政拨款支出合计61.25万元，其中：交通运输支出54.22万元，其他支出7.03万元。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出61.25万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：（1）工资福利支出26.90万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出32.12万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）资本性支出2.23万元，主要包括办公设备购置。

 2、项目支出：无

（四）2021年度“三公”经费支出分类情况 

2021年度“三公”经费支出决算为0.05万元,与上年持平，具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出0.05万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0.05万元。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。

三、财务及资金管理情况

我中心根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我监控中心实际情况，制订了《祁东县水上交通安全监控中心资金监督管理办法》。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；通过财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

祁东县水上交通安全监控中心2021年度部门整体支出61.25万元，其中单位基本支出61.25万元，项目支出0万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位各项经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、改善了多数居民出行的方便，努力提升人民群众的幸福指数。

4、强化了工作人员的业务技能，立足本职工作

今年，监控中心把员工的业务技能作为一项重要工作来抓，在县内进行了3次专题学习，省内省外进行了2次专题学习，对监控中心人员进行业务技能培训，培训的主要内容包括设备操作和基础知识、监控业务知识、监控中心的一些规章制度以及安全常识，通过展开一系列的业务技能培训，有效地通过了员工的技能水平，较好的完成了监控中心的工作任务，监控中心实行全天候值班制度，发现异常及时汇报，并做好记录，固化证据，以备查用。

5、局支部每个月都会定期组织我监控中心党员学习党课，定时开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，激发我们系统广大党员的学习热情，通过主题教育，“亮初心，聚党心，扛责任，担使命”使我们党员切实增强使命感和紧迫感，进一步提高政治站位，切实把不忘初心的标杆立起来，把牢记使命的责任扛起来，用恒心守初心，用生命担使命，以交通运输工作，监控中心工作的成绩来检验主题教育的效果。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

  进一步贯彻落实中央“八项规定”，完善本部门各项支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

六、其他需要说明的情况

    无

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