2021年祁东县金融服务中心决算公开

目录

第一部分部门基本情况

一、职责职能

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解析

第五部分附件

第一部分部门基本情况

一、职能职责

（一）负责分析综合全县金融运行情况，为县委、县政府相关决策提供依据和建议；组织拟订地方金融业发展规划；负责落实县政府关于地方金融业发展的有关政策和措施。

（二）联系协调驻县金融管理部门、各类银行金融机构和非银行金融机构；负责联系及引进各类金融机构在本县开设分支机构，并做好相关服务；会同有关部门推进全县金融市场体系建设；配合做好对全县金融系统的业务指导和协调;指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具等创新，推进农村金融服务改革创新；负责组织开展金融机构和企业对接，引导、协调银行类金融机构增加信贷投放。

（三）负责拟订并组织实施全县保险业发展的措施，指导推进全县农业保险体系、商业性健康补充保险体系、公众责任保险体系的建立，促进全县保险市场的规范发展。

（四）负责全县企业上市工作的统筹规划、组织和协调，拟订企业上市的措施，拟订企业上市专项引导资金的使用管理办法，推进全县企业多层次上市。

（五）会同有关部门推动地方投融资体系建设，参与全县国有投资公司改制、重组；指导各类创新债务融资工具运用等工作，拓宽融资渠道。

（六）指导全县金融人才培训、人才引进和金融队伍建设。

（七）承担县金融产业扶贫工作领导小组办公室、县金融服务“三农”工作领导小组办公室、县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常事务性工作。

（八）完成县人民政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

县金融服务中心设3个内设机构：综合股、金融服务股、

金融稳定股。祁东县金融服务中心决算只有本级，没有其他二级决算单位，祁东县金融服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成仅包括单位本级。

第二部分2021年度部门决算表

（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计72.96万元，增加72.96万元，增长100 %，主要是因为祁东县金融服务中心为2021年新增独立预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计72.96万元，其中:财政拨款收入72.96万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计72.96万元，其中:基本支出53万元，占比72.64%; 项目支出19.96万元，占比27.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计72.96万元，增加72.96万元，增长100 %，主要是因为祁东县金融服务中心为2021年新增独立预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

祁东县金融服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出71.73万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出45.56万元，占比63.5%;科学技术支出0.036万元，占比 0.05%；社会保障和就业支出4.28万元，占比5.96%；卫生健康支出2.02万元，占比2.81%；农林水支出0.67万元，占比0.93%；金融支出15.95万元，占比22.24%；住房保障支出3.21万元，占比4.47%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县金融服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出51.76万元，其中:工资福利支出45.94万元，占比88.7%,；主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出5.82万元，占比11.3%, 主要于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年本单位无“三公”经费支出，其中公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度政府基金预算财政拨款收入1.23万元，年初结转和结余0万元；支出1.23万元，其中基本支出1.23万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需求追加预算额度拨款。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行费5.82万元，增加5.82万元，主要是因为祁东县金融务中心为2021年新增独立预算单位。

十、一般性支出情况

2021年度本单位无一般性支出，会议费0万元，培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套) ;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，祁东县金融服务中心对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效评价，共涉及资金729,593.86元，占一般公共预算支出总额的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

第四部分名词解释

（1）一般公共决算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

（2）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

祁东县金融服务中心2021年决算公开表

金融服务中心绩效评价

附件下载：