2021年度祁东县征地拆迁安置中心部门决算

目录

第一部分祁东县征地拆迁安置中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁东县征地拆迁安置中心部门概况

一、部门职责

1、负责拟定全县土地征收、房屋补偿、拆迁安置措施和办法，并组织实施。

2、负责宣传全县土地征收、房屋补偿和拆迁安置政策，并接受咨询和解答。

3、会同乡镇（街道）等单位对拟征收范围内的土地权属、地类、面积及附着物等项目进行调查摸底登记。

4、负责全县土地征收、房屋补偿和拆迁安置项目的概算、公告（示）及听证。

5、负责指导乡镇（街道）土地征收、房屋补偿和拆迁安置等协议的签订。

6、负责对拟征收土地、房屋、拆迁安置等项目补偿资金的收缴、管理和拨付。

7、配合相关单位做好被征地农民的社保纳入、住房货币补贴资料的收集和报审工作。

8、负责土地征收、房屋补偿、拆迁安置等文书资料的归档和管理。

9、承办县自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

祁东县征地拆迁安置中心是隶属于祁东县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，于2017年12月成立，下设综合、征收、拆迁、安置和咨询服务5个股室。人员编制35名。

（二）决算单位构成

从决算单位构成看，祁东县征地拆迁安置中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有祁东县征地拆迁安置中心本级。

第二部分 2021年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计289.32万元。与上年相比，增加65.51万元，增加29.27%，主要是因为工作需要追加经费及人员工资普调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计289.32万元，其中：财政拨款收入289.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计289.32万元，其中：基本支出289.32万元，占100%；本部门无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计289.32万元。与上年相比，增加65.51万元，增加29.27%，主要是因为工作经费增加及人员工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出244.36万元，占本年支出合计的84.46%，与上年相比，增加20.55万元，增加9.18%，主要是因为工作经费增加，人员工资普调引起工资及社保支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出244.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.2万元，占10.72%；卫生健康（类）支出11.3万元，占4.63%；城乡社区（类）支出8万元，占3.27%；自然资源海洋气候等（类）支出179.26万元，占73.36%；住房保障（类）支出19.6万元，占8.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为243.66万元，支出决算数为244.36万元，完成年初预算的100.29%，其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为186.56万元，支出决算数为179.26万元，完成预算的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是统发人员异动导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.2万元，支出决算数为26.2万元，完成预算100%，与年初预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为11.3万元，支出决算数为11.3万元，完成年初预算100%，与年初预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为19.6万元，支出决算数为19.6万元，完成预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是统发人员异动导致。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为8万元，完成预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要财政追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出244.36万元，其中：人员经费227.96万元，占基本支出93.29%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.4万元，占基本支出的6.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

祁东县征地拆迁安置中心2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，与上年相比减少2.5万元，降低100%,减少的主要原因是从严控制公务接待支出。

本单位无公务车，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入44.96万元；年初结转和结余0万元；支出44.96万元，其中基本支出44.96万元，无项目支出；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，财政追加预算。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，县自然资源局划拨工作经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出16.4万元，于年初预算数8.4万元增加8万元。主要原因是：年中工作需要，财政追加经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费开支为0万元；培训费开支为0万元；2021年本部门未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出244.36万元，政府性基金预算支出44.96万元，占财政拨款收入的100%。2021年，我单位在局机关和县委、县政府的正确领导下，强化工作定位，优化管理效能，较好地完成了全年各项工作目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，财政支出绩效为“优”。

第四部分 名词解释

公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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祁东县征地拆迁安置中心

2022年8月30日

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