2021年度
祁东县文化馆决算公开说明
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度祁东县文化馆决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 祁东县文化馆单位概况
部门职责
开展社会宣传教育、普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动，免费开放、辅导、培训群众文艺骨干，丰富群众业余文化生活组织，辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。
二、机构设置
内设办公室、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学、戏剧职能机构
部门决算单位构成
祁东县文化馆决算包括：祁东县文化馆本级决算。
三、编制人员
文化馆是股级全额拨款单位，至2021年12月，共有编制20名，实有人数23人，其中在职13人，离退休10人。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格数据见附件
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入、支出总计209.42万元。与2020年相比，增加11.65万元，增加5.9%，主要是因为2021年祁东县文化馆参加湖南省第七届文化艺术节比赛，筹备节目及参赛开支9万元。以及人员工资正常晋级进档，工资总额实现了增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计209.42万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计209.42万元，其中：基本支出189.11万元，占90.3%；项目支出20.31万元，占9.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计209.42万元，与2020年相比，增加11.65万元，增加5.9%，主要是因为2021年祁东县文化馆参加湖南省第七届文化艺术节比赛，筹备节目及参赛开支9万元。以及人员工资正常晋级进档，工资总额实现了增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出209.42万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.65万元，增加5.9%，主要是因为2021年祁东县文化馆参加湖南省第七届文化艺术节比赛，筹备节目及参赛开支9万元。以及人员工资正常晋级进档，工资总额实现了增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出209.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出58.98万元，占28.1%；文化旅游体育与传媒支出118.71万元，占56.7%；社会保障和就业支出15.70万元，占7.5%;卫生健康支出5.24万元，占2.5%；住房保障支出10.79万元，占5.2%。
（三）一般公共财政预算拨款支出决算具体情况说明
本年一般公共财政预算支出合计209.42万元，其中：基本支出189.11万元，占90.3%；项目支出20.31万元，占9.7%。
其中工资福利支出143.14万元，对个人和家庭的补助1.42万元，商品和服务支出64.85万元。其中基本工资57.60万元，津贴补贴4.03万元；奖金18.86万元；伙食补助3.12万元；绩效工资28.82万元，养老保险缴费14.68万元，医疗保险缴费5.24万元，住房公积金10.79万元。抚恤金1.42万元。办公费8.56万元，印刷费1.07万元，水电费1.31万元，差旅费1.54万元，维修费5.77万元，租赁费8.32万元，招待费0.22万元，专用材料费14万元；劳务费8.18万元，工会2.51万元，其他交通费5.1万元，其他商品和服务支出8.28万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出189.11万元，其中：人员经费144.56万元，占基本支出的76.4%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、养老保险费、医疗保险费、住房公积金；公用经费44.55万元，占基本支出的23.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、工会经费、劳务费、维修费、租赁款、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11.6%，其中：公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11.6%，共接待批次5批，接待人数60人。决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，压减招待费开支。与上年相比增加0.034万元，基本持平。
本单位本年度无因公出国出境；
本单位本年度无公务用车。公务用车保有量为0.
八、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县文化馆无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
截至2021年12月31日，祁东县文化馆机关运行经费支出64.85万元：其中办公费8.56万元，印刷费1.07万元，水电费1.31万元，差旅费1.54万元，维修费5.77万元，租赁费8.32万元，招待费0.22万元，专用材料费14万元；劳务费8.18万元，工会2.51万元，其他交通费5.1万元，其他商品和服务支出8.28万元。
比2020年机关运行经费增加10万元，增加18%，主要原因是增购了一些文化活动用的器材设备。以及文化下乡表演的劳务费的增加。参加省文化艺术节比赛增加了一些开支。
十、一般性支出情况
2021年祁东县文化馆举办职工各类赛事支出计0.1万元，其中三八妇女节职工乒乓球比赛支出0.1万元，会议费0万元，培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
祁东县文化馆2021年度政府采购支出总额7.21万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出0万元政府采购服务支出2.3万元。授予中小微型企业合同金额7.21万元，占政府采购支出总额的100%，
十二、关于国有资产占用情况说明
祁东县文化馆无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
文化馆严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评，查找问题，进行整改。配合县财政局绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。
根据开展社会宣传教育，普及科学文化知识的目标，组织群众遇教于乐，免费开放，辅导培训群众文艺骨干，丰富群众业余文化生活，开展群众性文艺创作活动。组织开展了两期的免费歌舞培训班，提供了8场免费下乡文艺表演专场。
2021年度整体绩效评价自评得分93分，并已在政府门户网站上进行了公开。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
祁东县文化馆
2022年8月31日
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