2021年中共祁东县纪律检查委员会

部门决算

目 录

第一部分 中共祁东县纪律检查委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 中共祁东县纪律检查委员会部门决算表

1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、机关运行经费支出说明

10、一般性支出情况说明

11、政府采购支出说明

12、国有资产占用情况说明

13、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 中共祁东县纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1. 主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对当的纪律检查工作有关问题进行调查研究;

2. 负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;

3. 负责制定党风党纪学习教育规划,配合有关部门做好党的纪检方针,政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和先进个人;

4. 会同县委、县政府各部门以及各镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各镇、部门纪委领导班子和领导干部人选,负责纪委监察局派驻、派出(党组、党委)纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察;配合组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作;会同县委组织部对全县科级干部廉政情况进行考察;

5. 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级纪检监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定;监督检查国家政策和法律规定、国家经济和社会发展计划及省、市、县政府颁发的决议和命令的执行情况;

6. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;

7. 会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉;

8. 承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。

（二）机构设置

中共祁东县纪律检查委员会下设17个室（部）、所：即办公室、组织部、宣传部、信访室、审理室、案管室、纪检干部监督室、党风政风监督室、信息技术保障室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室，下属机关：祁东县财务监察所、廉政文化教育中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共祁东县纪律检查委员会单位内设机构17个室（部）、所：即办公室、组织部、宣传部、信访室、审理室、案管室、纪检干部监督室、党风政风监督室、信息技术保障室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室，下属机关：祁东县财务监察所、廉政文化教育中心，截至2021年12月31日在职在编人员共85人。

（二）决算单位构成。中共祁东县纪律检查委员会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共祁东县纪律检查委员会单位本级（含中共祁东县委巡察办）。以及下属机关：祁东县财务监察所、廉政文化教育中心。

第二部分 中共祁东县纪律检查委员会2021年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2330.75万元。与2020年相比，增加348.19万元，增长 17.74 %，主要是因为人员增加导致经费、津补贴增加；疫情防控经费增加；纪检监察巡视工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2330.75 万元，其中：财政拨款收入2327.67 万元，占 99.87 %；政府性基金预算财政拨款收入 3.08 万元，占 0.13 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2330.75 万元，其中：基本支出 2330.75 万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计 2330.75 万元，与2020年相比，增加 348.19 万元,增长 18.57 %，主要是因为人员增加导致经费、津补贴增加；疫情防控经费增加；纪检监察巡视工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 2327.67 万元，占本年支出合计的 99.87 %，与2020年相比，财政拨款支出增加 348.19 万元，增长 18.57 %，主要是因为人员增加导致经费、津补贴增加；疫情防控经费增加；纪检监察巡视工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 2327.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2116.98万元，占比90.94%；教育支出（类）支出0.82万元，占比0.03%；社会保障和就业支出109.76万元，占比4.7%；卫生健康（类）支出38.64万元，占比1.66%；农林水（类）支出1.21万元，占比0.05%；住房保障（类）支出60.26万元，占比2.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为 1305.35 万元，支出决算数为2327.67 万元，2021年支出数增加1088.65万元，增加75.55%，增加的原因为人员增加导致经费、津补贴增加；疫情防控经费增加；纪检监察巡视工作经费增加，纪检监察办案经费增加。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

3、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

4、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整预算。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1134.1万元，支出决算为1668.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费、津补贴增加；疫情防控经费增加；纪检监察巡视工作经费增加；办案经费增加。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费、津补贴增加；疫情防控经费增加；纪检监察巡视工作经费增加。

7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为224.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：祁东县委巡察办专项巡察经费。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.2万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

9、党委办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整

10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费、津补贴增加。

11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整预算。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调整预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为80.35万元，支出决算为80.35万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30.64万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为60.26万元，支出决算60.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 2327.67万元，其中：人员经费 1100.79 万元，占基本支出的 47.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 1194.89 万元，占基本支出的 52.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为15.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以旧换新购置一台新车11.89万元，纪检监察查办案件经费增加。

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7万元，支出决算为 15.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以旧换新购置一台新车11.89万元，纪检监察查办案件经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0  %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 41.1万元，占 100  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0个、来宾 0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 41.1 万元，其中：公务用车购置费17.89万元， 购置1台小型轿车。公务用车运行维护费 26 万元，主要是公务车辆维修、油费、保养、洗车、保险费用支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 3.08 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 3.08 万元，其中基本支出 3.08 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出 1191.82万元，比年初预算数增加 987.35 万元，增长 20.71 %。主要原因是一是跨省、跨市、跨县查办大案要案10起；三是疫情防控经费增加；三是县委巡察办专项巡察经费增加，纪检监察巡视工作经费增加；四是预决算编制时功能科目分类调整所致。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费 45.87 万元，用于召开纪检全会等，人数610人左右，内容为每年度纪检全会、赴省市参加的各项业务会议；开支培训费44.87万元，用于开展纪检监察业务培训等，人数446人，内容为纪检监察检举举报平台应用培训、纪检监察干部培训系列课程、纪检监察干部应知应会知识培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额21.84万元，其中：政府采购货物支出21.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额21.84万元，占政府采购支出总额的100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。扛牢监督专责，保持反腐高压，强化思想教育，抓实信访举报，加强自身建设

按照2021年度县级财政资金下拨情况，完成基本支出2330.75万元。保证单位日常工作的稳定运转。

根据《祁东县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2021〕53号）文件，经评定我单位2021年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为98分，绩效评价等级为优秀。预算配置控制较好得10分，预算执行得20分，预算管理制度比较健全得得40分，职责履行得8分，履职效益得20分。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                          第五部分 附件

105001 中共祁东县纪律检查委员会、祁东县监察委员会2021年度部门决算公开表格

105001 中共祁东县纪律检查委员会、祁东县监察委员会2021年度祁整体支出绩效自评报告

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