祁东县农业技术服务中心2021年部门决算公开

目  录

第一部分 祁东县农业技术服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九，国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行支出情况说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分 祁东县农业技术服务中心概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市发展农业机械化的法律、法规、方针政策和管理办法；提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划、年度计划及技术措施的建议，经批准后组织实施。
   （二）负责全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；指导农业机械基层服务组织，制定并实施有关服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。
   （三）根据国家农业机械化产业结构调整，提高农业机械生产、普及和应用水平；组织实施农业机械购置补贴政策。
   （四）拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，组织开展全县农业机械化技术培训工作，参与拟订有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的科学遴选及实施；组织农业机械行业职业技能开发；按照农业机械安全行驶和作业的要求，加强农村机耕道路规划、建设和维护等工作。
  （五）参与实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全道路工作；协助配合有关部门做好农业机械产品质量检验、鉴定、认证工作。
  （六 ）提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
  （七）负责有关农业机械化法律法规政策的贯彻落实；拟订全县农业机械化产业发展计划和措施并组织实施；负责以农业机械供应、维修、作业市场进行管理；指导农业机械技术和农业机械交易市场建设；组织农业机械产品适用性试验、推广鉴定。
  （八）负责农业机械系统固定资产管理 ，对系统内的重点建设、技术改造、利用外资等项目进行审查，提出立项建议。
   (九)承办县委、县人民政府及县农业局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置：祁东县农业技术服务中心，作为祁东县副科级公益一类事业单位,下设6个内设机构:设有综合股、财务股、农机产业服务股、农业技术培训股、农业技术推广股、农机技术推广股。截至2021年12月底现有编制95名，实有人数 180人，在职85人、其中正科人5人、副科8人、科员2人、事业专技人员57人。实有编制离退休人员95人                     

（二）决算单位构成：祁东县农业技术服务中心2021年部门决算公开单位包括：祁东县农业技术服务中心单位本级。

第二部分2021年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机关运行支出情况说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第三部分2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1602.37万元。2020年3372.08万元相比，与2020年相比减少1769.71万 元，减少52.48%。主要是机构改革人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1602.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1601.17万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入1.2万元，占0.08%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1602.37万元，其中：基本支出721.28万元，占44.95%；项目支出881.09元，占55.05%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1602.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1769.71万元，减少52.48%。主要是机构改革人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出1601.16万元，占本年支出99.92%。与2020年相比，财政拨款支出减少1757.52万元，减少52.32%，主要是机构改革人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1601.16万元，主要用于以下方面：一般公开服务（类）支出125.25万元，占7.81%，科学技术（类）支出16.71万元，占1.04%，社会保障和就业（类）支出52.12万元，占3.25%；卫生健康（类）支出33.82元，占2.11%；农林水（类）支出1355.73万元，占84.60%；住房保障（类）支出17.54万元，占1.09%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为828.37万元，支出决算为1601.16万元，完成年初预算的100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.35万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的24.37%。决算数少于年初预算数的主要原因是实际开支减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的39.06%。决算数少于年初预算数的主要原因是实际开支减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算没有安排，支出决算为14.13万元

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算没有安排，支出决算为4.32万元

5、 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出  财政对其他基本养老保险基金的补助支出（项）。年初预算没有安排，支出决算为7.43万元

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.78万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的97.23%。决算数少于年初预算数的主要原因是实际开支减少。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为619.05万元，支出决算为474.64万元，完成年初预算的76.67%。决算数少于年初预算数的主要原因是实际开支减少。

8、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算没有安排，支出决算为47.80万元，

9、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算没有安排，支出决算为724.32万元，

10、农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）。年初预算没有安排，支出决算为45万元。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算没有安排，支出决算为63.97万元。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算没有安排，支出决算为125.25万元。

13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算没有安排，支出决算为16.71万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.51元，支出决算为17.54元，完成年初预算的24.48%。决算数少于年初预算数的主要原因是实际开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出720.07万元，其中：人员经费648.57万元，占基本支出的90.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.50万元，占基本支出的9.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算0万元。

公务接待费支出预算2.5万元，支出决算2.5万元。完成预算的100%，与上年度预决算保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组40 个、来宾  280人次，决算数和预算数持平，主要是农业技术推广和农机购置补贴发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1.2万元；年初结转和结余0万元；支出1.2万元，其中基本支出1.2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要是：

城乡社区（类）支出国有土地使用权出让收入安排的（款）支出其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出。年初预算没有安排，支出决算为1.2万元

九、机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出71.5万元，年初预算30.42万元，比年初预算数增加41.08万元，增加135%。主要原因是：单位日常事务开支项目增加，导致运行经费支出增加。

十、一般性支出情况

2021年 本部门开支会议费2.92万元，用于召开农机购置补贴和农机安全生产会议，人数500人，会议用餐费2万元，交通费0.92万元；培训费16.31万元， 主要是用于农业新技术，新机具推广培训开支。

十一、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

祁东县农业技术服务中心共有房屋面积1800平方米，截至2021年12月31日，共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

祁东县农业技术服务中心严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评，预算数828.37万元，支出决算数1602.37万元，其中基本支出721.28元，项目支出881.09万元，超出了预算的93.4%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县农业技术服务中心2021年决算公开表_20200祁东县农业技术服务中心2021年决算公开表

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