祁东县粮食和物资储备中心

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 祁东县粮食和物资储备中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县粮食和物资储备中心部门概况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的长期规划。

2、负责实施粮食流通、粮食库存检查制度，参与协调粮食最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作。

3、负责粮食流通的行业管理，拟订县级储备粮的规模、总体布局、购销计划及动用县级储备粮的建议。

4、负责国有粮食企业财务的内部审计工作。

5、监管国有控股粮食参股企业的国有资产。

6、负责全县粮食信息网络建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县粮食和物资储备中心是副科级全额拨款事业单位。共有编制20名，年末在职人员17人，内设5个内设机构。

（二）决算单位构成。祁东县粮食和物资储备中心2021年度部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分 2021年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计1821.6万元。与上年相比减少994.54万元，下降35.32%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1821.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1677.04万元，占92.07%；政府性基金预算财政拨款收入17.20万元，占0.94%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入111.68万元，占6.13%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.67万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1821.60万元，其中：基本支出418.01万元，占22.95%；项目支出1403.59万元，占77.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收支总计1694.24万元。与上年相比减少1031.55万元，下降37.84%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1677.04万元，占本年支出合计的98.98%，与上年相比减少1048.75万元，下降38.48%，主要是因为：退休和异动等人员经费、专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1677.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.21万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）88.02万元，占5.25%；卫生健康支出（类）6.85万元，占0.41%；农林水支出（类）22.02万元，占1.31%；住房保障支出（类）13.57万元，占0.81%；粮油物资储备支出（类）1539.38万元，占91.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为186.16万元，支出决算数为1677.04万元，完成年初预算的900.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费预算追加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费预算追加。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.09万元，支出决算为18.09万元，决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：两位退休人员去世抚恤经费追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人人员经费预算追加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，决算数与年初预算数持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.57万元，支出决算为13.57万元，决算数与年初预算数持平。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为152.99万元，完成年初预算的1020.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性粮食财务挂账利息补贴预算追加。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为262万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅拨入粮食风险基金。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为579.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

14、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出290.65万元，其中：人员经费219.42万元，占基本支出的75.49%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助；公用经费71.23万元，占基本支出的24.51%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1.00万元 ，完成预算的100%，与上年相比增加1.00万元，增长的主要原因是：用车及运行维护费支出增加。

公务接待费支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元 ，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.80万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.20万元，占68.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.00万元，占31.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.20万元，全年共接待来访团组110个、来宾598人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本年公车购置0辆；公务用车运行维护费1.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2021年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入17.2万元；年初结转和结余0万元；支出17.2万元，其中基本支出0万元，项目支出17.2万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金401.97万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

粮食监管、社会粮食平衡调查、粮食安全保障、粮食收购费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为401.97万元，执行数为301.97万元，完成预算的75.12%。项目绩效目标完成情况：已轮换县级储备粮6363.379吨，已收购县级储备食用油50吨。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出71.23万元，比年初预算数增加66.13万元，增长1296.67%。主要原因是：专项资金增加及预算追加。

（二）一般性支出情况

2021年度本部门开支会议费0.00万元。2021年度开支培训费0.00万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2021年度底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

祁东县粮食和物资储备中心2021年度部门决算表

附件下载：