目 录

第一部分 祁东经济开发区归阳工业园单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分祁东经济开发区归阳工业园单位概况

一、部门职责

祁东经济开发区归阳工业园为祁东经济开发区管理委员会管理的正科级财政全额拨款事业单位，其主要职能如下：

（一）贯彻执行上级有关发展开发区产业的政策规定，实施国家的法律、法规和法令，依法制定园区经济管理的相关管理办法并组织实施。

（二）组织实施园区总体发展规划和园区经济发展计划。

（三）根据园区产业政策和产业规划，会同相关部门负责园区内项目的入园审核工作。

（四）负责实施园区各项基础设施和配套公共设施建设。

（五）负责园区征地、拆迁、安置、用地报批等相关工作。

（六）负责落实园区优惠政策，优化园区投资环境，负责园区招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作；负责园区企业协调服务工作。

（七）负责园区信访和社会稳定工作，协调解决园区内工程建设过程中的矛盾纠纷。

（八）负责督促和引导企业安全生产、守法经营，依法纳税，并维护和保障企业合法权益。

（九）协助和指导企业开展创新、申请专利、孵化、上市等工作。

（十）承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据单位职责，祁东经济开发区归阳工业园内设5个股级机构：

（1）办公室

负责综合协调、信息调研、办文办会、对外宣传、接待等工作；负责园区日常工作的运转；负责园区资产日常管理；负责项目经济合同的管理。

（2）征地拆迁服务股

负责园区土地征用、出让、报批工作；承办拆迁安置相关工作；承担园区民政、文教卫生等社会事务管理工作；负责所辖行政村的农村经济管理和村民建房的报批工作；负责信访维稳工作；负责园区治安保卫，调解、处理园区各类矛盾纠纷，负责社会治安综合治理，维护社会秩序。

（3）工程建设股

负责园区建设项目选址工作；负责园区用地、工程建设规划初审；负责建筑工程定位放线和跟踪管理；负责工程报建，协助管理建设工程质量和文明安全施工。

（4）企业服务股

负责工业园区企业工业经济统计和其他统计报表；负责为入园企业代办各类申报手续；协助做好规划、建设、环保、安全生产等方面的服务工作。

（5）园区标准厂房维护服务中心

负责工业园区标准厂房的日常管理、维（修）护等；园区绿化、亮化日常管理、维（修）护等；园区范围内其他需要维（修）护、管理的事项。

人员编制

核定祁东经济开发区归阳工业园全额拨款事业编制52名（含云鹤家具产业园），其中：主任1名，副主任3名；正股级职数4名；保留祁东县园区标准厂房维护服务中心，调整为归阳工业园管理的正股级财政全额拨款事业单位，定编9名，其中设主任1名，副主任1名。

（二）决算单位构成

祁东经济开发区归阳工业园属一级决算单位,纳入2021年部门决算编制范围。

第二部分

部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2900.04万元，收支平衡。与上年决算数456.51万元相比，增加2443.53万元，增长535.26%，主要是因为：一是本年增加了归阳运维经费财政预算1736万元，而2020年无财政预算。其中用于弥补2020年度归阳运维亏损支出836万元，本年度归阳运维经费支出900万元。二是本年增加了对园区入园企业各项奖补资金财政预算622.58万元，其中用于2021年企业发展基金支出170.68万元，135工程补助支出362.8万元，园区入园企业标准厂房补助支出69.1万元，市级财源建设资金支出20万元。此二项财政预算及支出达2358.58万元，故造成本年度收、支增长较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2900.04万元，其中：财政拨款收入2900.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2900.04万元，其中：基本支出2900.04万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2900.04万元，收支平衡。与上年决算数456.51万元相比，增加2443.53万元，增长535.26%，主要是因为：一是本年增加了归阳运维经费财政预算1736万元，而2020年无财政预算。其中用于弥补2020年度归阳运维亏损支出836万元，本年度归阳运维经费支出900万元。二是本年增加了对园区入园企业各项奖补资金财政预算622.58万元，其中用于2021年企业发展基金支出170.68万元，135工程补助支出362.8万元，园区入园企业标准厂房补助支出69.1万元，市级财源建设资金支出20万元。此二项财政预算及支出达2358.58万元，故造成本年度收、支增长较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1891.88万元，占本年支出合计的65.24%，与上年决算数450.31万元相比，增加1441.57万元，增长320.13%，主要是因为：一是本年归阳运维经费增加支出900万元。二是本年对园区入园企业各项奖补资金增加支出451.9万元，其中增加135工程补助支出362.8万元，增加园区入园企业标准厂房租赁补助支出69.1万元，增加市级财源建设资金支出20万元。三是本年增加行政运行人员经费支出43.57万元，系园区新增人员及工作人员调资（含补2020年乡镇津补贴）等人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1891.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出954.75万元，占50.47%；科学技术（类）支出400万元，占21.14%；社会保障和就业（类）支出48.03万元，占2.54%;卫生健康（类）支出20.56万元，占1.09%;农林水（类）支出0.6万元，占0.03%;资源勘探工业信息等（类）支出431.9万元，占22.83%;住房保障（类）支出36.04万元，占1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为489.4万元，支出决算数为1891.88万元，完成年初预算的386.57%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

年初预算为384.77万元，支出决算为928.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年增加了2021年度园区运维经费支出500万元，用于园区2021年支付的运维费用；二是本年增加了行政运行人员经费支出43.57万元，用于园区新增人员及工作人员调资（含补2020年乡镇津补贴）等人员经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：

年初预算为0万元，支出决算为6.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了重点项目前期工作经费支出6.26万元，用于园区重点项目集中开工仪式经费。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：

年初预算为0万元，支出决算为20.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年增加市级财源建设资金支出20万元，用于园区入驻企业财源建设奖补资金支出；二是本年增加了其他一般公共服务预算0.15万元，用于支付2019年度全县脱贫工作奖励款支出。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：

年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了2021年度园区运维经费支出400万元，用于园区2021年支付的运维费用。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：

年初预算为48.03万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

年初预算为20.56万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的100%。

7、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了其他扶贫支出0.6万元，用于驻村帮扶工作队员工资支出。

8、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：

年初预算为0万元，支出决算为431.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年增加了135工程企业补助支出362.8万元，用于园区入园企业135工程奖补资金支出；二是本年增加了2019年园区入驻企业标准厂房租赁补助支出69.1万元，用于园区入驻企业标准厂房租赁补助资金支出。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

年初预算为36.04万元，支出决算为36.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1891.88万元，其中：人员经费512.37万元，占基本支出的27.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1379.51万元，占基本支出的72.92%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.5万元，减少33.33%，减少的主要原因是：严格执行各项制度，严控厉行节约措施。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是用于园区招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1008.16万元；无年初结转和结余；支出1008.16万元，其中：基本支出1008.16万元；无年末结转和结余。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了乡村振兴资金支出0.24万元，用于乡村振兴扶贫驻村工作队费用。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

年初预算为0万元，支出决算为1007.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年增加了园区运维经费支出836万元，用于弥补2020年园区运维费用亏损；二是本年增加了企业发展基金支出170.68万元，用于园区入园企业各项奖补资金支出；三是本年增加了乡村振兴资金支出1.24万元，用于乡村振兴扶贫、改厕、人居环境整治等费用。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出1379.51万元，比年初预算数24.5万元增加1355.01万元，增长5530.65%。主要原因是：一是本年增加了归阳运维经费支出900万元。二是本年增加了对园区入园企业各项奖补资金支出451.9万元，其中135工程补助支出362.8万元，园区入园企业标准厂房补助支出69.1万元，市级财源建设资金支出20万元。

十、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、2021年度预算绩效情况的说明

2021年归阳工业园根据预算法及实施条例有关规定，严格执行财政预、决算，贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，加强支出管理等方面取得了较好的成绩，现将部门整体支出绩效情况评价如下：

预算配置：

严格遵循县编办核定编制数，严控进人关，本年度在职人员控制率保持在93.4%。

采取各种厉行节约措施，严控“三公”经费，本年度只发生公务招待费1万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。与上年相比“三公”经费减少33.33%。

预算执行：

本单位2021年预算完成率为100%；预算控制率为492.57%，其主要原因：一是归阳运维经费未纳入年初财政预算。年中财政共计追加预算1736万元，其中2020年度归阳运维经费预算836万元，2021年度归阳运维经费预算900万元。二是系对园区入园企业各项奖补资金财政追加预算622.58万元，其中2021年企业发展基金预算170.68万元，135工程补助预算362.8万元，园区入园企业标准厂房补助预算69.1万元，市级财源建设资金预算20万元。此二项财政追加预算达2358.58万元，故造成预算控制率增长较大。

本单位2021年无新建楼堂馆所。

预算管理：

本单位2021年采取各种厉行节约措施，严控“三公”经费，严格执行政府采购管理。本年度单位公用经费控制率为100%；单位“三公”经费控制率为100%；单位政府采购执行率为100%。

为加强预算管理，规范财务行为，制定了单位预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度及财务负责人、会计、出纳、票证岗位管理制度等，并做到相关管理制度合法、合规、完整。严格履行厉行节约制度，确保相关管理制度得到有效执行。确保资金使用符合国家财政法规，财政预、决算相关规定，严格履行资金拨付审批程序和手续，严格按预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。按规定内容、规定时限公开预决算相关信息，并做到基础数据和会计信息资料真实、完整。

职责履行及履职效益：

根据归阳工业园2021年工作任务及目标，2021年度财政预算，确定部门整体支出绩效目标为：一是搞好“十四五”规划、产业规划、空间规划、园区扩区调区、区域评估，完善优化发展规划，进一步优化园区布局；二是企业服务、安全、环评达到合格单位；三是政务服务实现“一件事一次办”和“帮代办”服务，实现企业不要自己跑，办事不出园。经全体工作人员一致努力，通过严格履行2021年度财政预决算，达到了如下效益指标：完成园区“十四五”规划、扩区调区工作量的100%，使园区总规及详规趋于进一步完善；实现了园区投资环境优化，软硬设施更趋合理；提高了园区政务服务水平，使入园企业满意度达到95%以上。

部门整体支出绩效自评：

2021年部门整体支出绩效自评涉及资金2900.04万元，自评分为94分。2021年，本单位在县委、县政府及开发区的正确领导下及其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优良”。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

2021年度部门决算-祁东经济开发区归阳工业园

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