目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分祁东县过水坪镇人民政府概况
一、部门职责
(一)负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
（三）负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（四）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（五）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（六）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（七）保护各种经济组织的合法权益。
（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（九）保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（十）任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
（十一）支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。
(十二)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)党政办公室。承担镇党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。
（二）党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。
（三）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。
（四）社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。
（五）自然资源和生态环境办公室。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。
（六）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。
（七）纪检监察、人大、人武部等机构按有关规定设置；工会、共青团、妇联等群众团体组织按有关章程设置。
（八）根据工作职责，设下列事业单位：
1、综合行政执法大队。根据省市有关文件要求，综合行政执法大队机构编制方案另行明确。
2、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化、旅游、广电、体育、科技、教育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。
3、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。
4、政务服务中心。负责镇人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。
过水坪镇机关行政编制38名，设领导职数11名，其中党委委员9名，其他副科级职数2名；党政内设机构分别设主任1名（正股级）、副主任1名（副股级）。
过水坪镇机关后勤服务全额拨款事业编制3名，人员只出不进，编制退一减一。
过水坪镇机关所属事业单位全额拨款事业编制72名，其中：社会事务综合服务中心定编23名，设主任1名（正股级）、副主任3名（副股级）；农业综合服务中心定编31名，设主任1名（正股级）、副主任3名（副股级）；政务服务中心定编6名，设主任1名（正股级）、副主任1名（副股级）；综合行政执法大队12名。
从决算单位构成看，过水坪镇部门决算只包括过水坪镇政府本级决算，没有其他二级决算单位。
第二部分2021年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2424.10万元，较2020年决算数2861.53万元减少437.43万元，减少15.3%；支出总计2424.10万元，较2020年决算数2861.53万元减少437.43万元，减少15.3%。收入和支出减少的主要原因有：政府厉行节约，缩小开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2424.10万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2424.10万元，其中：基本支出1524.18万元，占62.9%；项目支出899.92万元，占37.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2424.10万元，较2020年决算数2861.53万元减少437.43万元，减少15.3%；财政拨款支出总计2424.10万元，较2020年决算数2861.53万元减少437.43万元，减少15.3%。收入和支出减少的主要原因有：政府厉行节约，缩小开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出总计2424.10万元，占本年支出合计的100%，较2020年决算数2861.53万元减少437.43万元，减少15.3%，主要原因：政府厉行节约，缩小开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2163.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1089.35万元，占50.4%；公共安全（类）支出43.5万元，占2%;科学技术（类）支出27.5万元，占1.3%；社会保障就业（类）支出205.9万元，占9.5%；卫生健康（类）支出52.4万元，占2.4%;节能环保（类）支出39.2万元，占1.8%；农林水（类）支出587.7万元，占27.2%；资源勘探工业信息（类）支出47.5万元，占2.2%；住房保障（类）支出69.9万元，占3.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为982.03万元，支出决算数为2163.03万元，完成年初预算的220%，其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）797.09万元、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）12.85万元、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）1万元、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）20万元、一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）27.96万元、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）11.83万元、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2.5万元、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）3.6万元、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4.83万元、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）6万元、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）201.7万元。一般公共服务类总支出1089.35万元，占比50.36%。
公共安全（类）公安（款）行政运行（项）22万元、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）21.5万元。公共安全类总支出43.5万元，占比2.01%。
科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）27.52万元。科学技术类总支出27.52万元，占比1.27%
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2.07万元、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构17.04万元、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）5万元、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.41万元、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）12万元、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.8万元、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）24.6万元、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）6.52万元、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）32.91万元、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）3.59万元。社会保障和就业类总支出205.92万元，占比9.52%。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）11.46万元、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.69万元、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.24万元。卫生健康类总支出52.39万元，占比2.42%。
节能环保（类）污染防治（款）水体（项）34.18万元、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）5万元。节能环保类总支出39.18万元，占比1.81%。
农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）0.44万元、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）20万元、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）35.08万元、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）0.2万元、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）5万元、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）5万元、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）77.24万元、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）20万元、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）374.78万元、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）50万元。农林水类总支出587.74万元，占比27.17%。
资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）1万元、资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）46.5万元。资源勘探类总支出47.5万元，占比2.2%。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.92万元、住房保障类总支出69.92万元、占比3.23%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1524.18万元，其中：人员经费1054.14万元，占69.16%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出470.04万元，占30.84%，用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算数为4.5万元，完成预算的45%。
其中公务接待费支出预算10万元，决算为4.5万元，完成预算的45.2%；公务出国跟公务用车无支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。与上年相比减少0.02万元，主要原因是政府厉行节约，缩小公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.5万元，占100%,公务出国跟公务用车无支出。
其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.5万元，主要是2021年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共52批次、496人次（包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入261.07万元；无年初结转和结余；支出261.07万元，项目支出261.07万元，无基本支出；无年末结转和结余。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）9.92万元。2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）228.15万元。3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）5万元。4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）8万元。5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）10万元。
九、机关运行经费支出说明
过水坪镇人民政府2021年度机关运行经费支出470.04万元，相比上年度的443.88万元增加了26.16万元，增加了5.89%，主要原因是：机构改革人员合并乡镇及因工作需要增加部分机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2021年过水坪镇人民政府开支会议费2.7万元，用于召开庆祝建党101周年、七一表彰大会、党建工作整改部署会、传染病防治等等会议，人数120人，内容为庆祝建党101周年暨表彰优秀党员、部署党建工作、宣传传染病防治等等；开支培训费8.95万元，用于开展经济业务培训、自建房安全隐患排查业务知识培训、消防安全知识培训等，人数59人，内容为培训经济业务的相关知识、自建房安全隐患排查业务知识及消防安全知识等。
十一、政府采购支出说明
过水坪镇人民政府2021年度政府采购支出总额39.58万元，其中：政府采购货物支出16.54 万元、政府采购服务支出23.04万元。无授予中小企业合同金额。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，过水坪镇人民政府机关无公务用车、无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金638.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金261.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“会塘村村部建设”“大兴岭村活动中心修缮”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出638.84万元，政府性基金预算支出261.17万元从评价情况来看，整体符合预算绩效管理要求，加快了一些重点项目建设进度，改善了多数居民的生产生活条件，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
过水坪镇人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）
。
第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件