2021年度祁东县马杜桥乡人民政府部门决算

目录

第一部分祁东县马杜桥乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁东县马杜桥乡人民政府单位概况

一、部门职责

1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

马杜桥乡机关设6个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和乡村振兴工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

马杜桥乡党政管理设4个事业机构：政务服务中心（群众工作中心）、农业综合服务中心、社会事务服务中心、行政综合执法大队。

单位人员编制总数为46人，其中行政编制21人，事业编制25人。实有财政供养人数46人，其中行政在职21人，事业在职25人(含后勤事业编制人员、分流人员)，离退休人员2人。

祁东县马杜桥乡人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有祁东县马杜桥乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计843.51万元，较2020年决算数951.95万元减少108.44万元，降低11.39%；2021年度支出总计843.51万元，较2020年决算数951.95万元减少108.44万元，降低11.39%。收入和支出减少的主要原因有：减少了基本支出预算；减少了项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计843.51万元，其中：财政拨款收入843.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计843.51万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出843.51万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计843.51万元，与上年相比，减少108.44万元,减少11.39%，2021年度财政拨款支出总计843.51万元，与上年相比，减少108.44万元,减少11.39%，主要是因为减少了基本支出预算；减少了项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马杜桥乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出合计775.39万元，占本年支出的91.92%，较2020年决算数923.96万元减少148.57万元，降低16.08%。减少的主要原因有：减少了基本支出预算；减少了项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

马杜桥乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出775.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出442.77万元，占57.10%；公共安全支出4.9万元，占0.63%；科学技术支出22.55万元，占2.91%；社会保障和就业支出（类）支出54.63万元，占7.05%；卫生健康支出（类）支出16.36万元，占2.11%；农林水支出（类）支出72.53万元，占9.35%；交通运输支出（类）支出130.64万元，占16.85%；资源勘探工业信息等支出（类）支出3万元，占0.39%；住房保障支出（类）支出28.01万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算为775.39万元，100%完成了年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为342.46万元，支出决算为363.48万元，完成年初预算的106.14%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为2万元。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动支出（项）。年初无预算，支出决算为0.29万元。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为12.95万元。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为9.98万元。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为4.1万元。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为10.23万元。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，支出决算为39.75万元。

9、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为4.9万元。

10、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初无预算，支出决算为22.55万元。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为0.64万元。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初无预算，支出决算为5.93万元。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.96万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100.00%。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为0.91万元。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初无预算，支出决算为4.5万元。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初无预算，支出决算为5.65万元。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.32万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的100.00%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，支出决算为1.04万元，。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初无预算，支出决算为0.1万元。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初无预算，支出决算为2万元。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初无预算，支出决算为0.25万元。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无预算，支出决算为1.98万元。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初无预算，支出决算为15万元。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初无预算，支出决算为53.19万元。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初无预算，支出决算为128.14万元。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初无预算，支出决算为2.49万元。

27、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初无预算，支出决算为3万元。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.97万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的103.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出775.39万元，其中：人员经费432.08万元，占55.72%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费343.32万元，占44.28%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

马杜桥乡人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算数为3万元，无公务出国跟公务用车。其中：

公务接待费支出决算为3万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%。2021年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数3万元。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3万元，公务接待批次202次，公务接待人次750人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入68.12万元；具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。支出决算为12.04万元。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为56.08万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出343.32万元，比上年决算数增加343.32万元，主要原因是：因开展工作需要。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费9.63万元，比上年决算数减少2.37万元，减少19.75%，主要原因是：本年度会议次数减少，厉行节约政策，从严控制经费开支；开支培训费10.32万元，比上年决算数增加0.4万元，增长4.03%，主要原因是：本年度培训人数和次数增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，马杜桥乡人民政府固定资产房屋原值66.63万元，占地面积2577平方米，无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金775.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金68.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出775.39万元，政府性基金预算支出68.12万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看：居民的满意度与幸福感显著增强；道路改造及配套基础设施基本完成，交通条件与街道景观得到明显改善，极大地促进了美丽乡村建设与乡村振兴建设速度与质量。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

祁东县马杜桥乡人民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为“优”。项目全年预算数为843.51万元，执行数为843.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。下一步改进措施：1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《决算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，提升相关人员的业务水平和职业道德，规范部门预算收支核算，切实提高部门收支管理水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升绩效评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、确保了2021年我乡居民民生保障，使所有居民感受到了党和政府的温暖。

4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

（一）部门决算表2021年度部门整体支出绩效评价报告

祁东县马杜桥乡人民政府2021年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、统筹区域发展。全力推进项目开展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作；积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、实施公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好市场监管、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、地震灾害防御、救灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、扶贫、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。推进乡、村两级便民服务平台标准化管理和服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置

祁东县马杜桥乡人民政府的机构设置及职责：

（一）党政机构设置及职责

1、党政办公室。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。

2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

3、经济发展办公室。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。

4、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

5、自然资源和生态环境办公室。负责编制实施乡村规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。

（二）事业单位机构设置及职责：

1、综合行政执法大队。根据省市有关文件要求，综合行政执法大队机构编制方案另行明确。

2、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

3、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

4、政务服务中心。负责乡人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

（三）人员编制情况

祁东县马杜桥乡人民政府是正科级全额拨款单位，共有编制44名，实有人数46人，其中在职46人，离退休人员3人。

（四）2021年单位工作任务或年度计划

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年。马杜桥乡党委、政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握捍卫“两个确立”，做到“两个维护”的根本要求，以党的十九大精神为统领，深入贯彻落实中央和省、市、县委经济工作会议精神，立足围绕“乡村振兴”一条主线，落实“三高四新”战略，推进“三强一化”建设，实现“梦里桃源”马杜桥总目标，团结带领全乡干部群众，攻坚克难，苦干实干，迎难而上，有力推动经济和社会各项事业持续快速协调高质量发展，各项工作取得了明显成效。现将马杜桥乡2021年工作要点概述如下：

1、严抓党的建设，夯实基础有力度。深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，抓党建促乡村振兴。

2、狠抓思想固根本，党史教育有成效。认真组织理论学习中心组学习，科学统筹谋划，确保各项工作落到实处。

3、凝聚发展大合力，加快乡村振兴步伐。围绕“产业兴旺”要求，转变农业发展方式，促进一二三产业融合发展；围绕“生态宜居”要求，加快基础设施建设和生态保护力度，建设宜居宜业宜游美丽乡村；围绕“乡风文明”要求，深入实施文化引领战略，推动社会主义核心价值体系在乡村落地生根；围绕“治理有效”要求，打牢基层基础，健全乡村治理体系；围绕“生活富裕”要求，加强改革创新力度，增强农业农村发展活力。

4、精准帮扶有成效，巩固拓展脱贫成果。建立动态监测管理体系，做好防范返贫致贫工作。

5、凝心聚力筑防线，疫情防控常态化。

6、统筹抓好社会事业，做好民生保障工作，建设平安和谐幸福马杜桥。

二、部门整体支出情况

（一）2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计843.51万元，其中：财政拨款收入775.39万元,政府性基金预算财政拨款收入68.12万元。

2021年度支出总计843.51万元，其中：基本支出843.51万元。

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计843.51万元，全部为一般预算拨款中的经费拨款，无纳入预算管理的非税收入拨款；无政府性基金拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。支出预算843.51万元，支出保证祁东县马杜桥乡人民政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

2021年度财政拨款支出合计843.51万元，其中：一般公共预算财政拨款支出442.8万元；社会保障（类）支出54.62万元；医疗卫生健康（类）支出16.35万元；城乡社区支出68.12万元；农林水支出72.53万元；交通运输支出130.64万元；住房保障（类）支出28.01万元；公共安全支出4.9万元；科学技术支出22.54万元；资源勘探工业信息支出3万元。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

祁东县马杜桥乡人民政府2021年一般公共预算基本支出843.51万元，其中：

1、基本支出843.51万元，占财政拨款支出总额的99%，其中：（1）工资福利支出419万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出405.4万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出13.05万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出0万元。

（四）2021年度“三公”经费支出分类情况

2021年“三公”经费预算数为3万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；公务接待费3万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出3万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出3万元。2021年，国内公务接待共16个批次、80人次（不包括陪同人员）。

3、2021年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

三、财务及资金管理情况

我乡根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我乡实际情况，制定了一系列财务管理办法：《马杜桥乡财务管理制度》、《马杜桥乡乡财县管乡用财务审批报账制度》、《马杜桥乡资金监督管理办法》、《马杜桥乡控债化债制度》、《马杜桥乡政府采购申报备案制度》、《马杜桥乡财政资金事前、事中、事后抽查、巡查制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

2021年祁东县马杜桥乡人民政府整体支出绩效目标843.51万元，其中：基本支出843.51万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款843.51万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

其产出和效益情况概述如下：

4、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

5、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

6、确保了2021年我乡居民民生保障，使所有居民感受到了党和政府的温暖。

4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2、专项资金少，资金压力大。针对我乡经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。

3、绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，提升相关人员的业务水平和职业道德，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

七、其他需要说明的情况

无。

祁东县马杜桥乡人民政府2021年决算公开表.XLS

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