祁东县融媒体中心

2021年度年部门决算说明

目 录

第一部分  祁东县融媒体中心概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  祁东县融媒体中心概况

一、部门基本概况

（一）、部门职责

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握政确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；

2、严格执行广播电视行业法规；

3、负责完整传输中央、省、市广播电视节目；

4、负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；

5、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；

6、负责广播电视对外宣传工作；

7、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；

8、负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）、机构设置及部门决算单位构成

祁东县融媒体中心内设机构包括：中心现有新闻采访股、新媒体运行股、产业发展股、制作股、播出股、办公室、组织人事股、财务股、事业发展股、技术保障股等内设机构，总编室、祁东县广播电台、无线数字电视开发中心、有线数字电视开发中心等4个下设机构。

（二）决算单位构成。祁东县融媒体中心2021年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1935.55万元。与上年相比减少506.65万元，下降20.75%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1935.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1785.44万元，占92.24%；政府性基金预算财政拨款收入2.94万元，占0.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入147.17万元，占7.60%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1935.55万元，其中：基本支出1478.25万元，占76.37%；项目支出457.30万元，占23.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1788.38万元。与上年相比减少653.82万元，下降26.77%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1785.44万元，占本年支出合计的99.84%，与上年相比减少209.76万元，下降10.51%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1785.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26.32万元，占1.47%；科学技术支出（类）39.67万元，占2.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）1536.36万元，占86.05%；社会保障和就业支出（类）79.8万元，占4.47%；卫生健康支出（类）25.97万元，占1.45%；城乡社区支出（类）22.08万元，占1.24%；农林水支出（类）2.6万元，占0.15%；住房保障支出（类）52.63万元，占2.95%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1153.63万元，支出决算数为1785.44万元，完成年初预算的154.77%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为572.65万元，支出决算为904.56万元，完成年初预算的157.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，决算数与年初预算数持平。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为426.2万元，支出决算为451.3万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.18万元，支出决算为70.18万元，决算数与年初预算数持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.97万元，支出决算为25.97万元，决算数与年初预算数持平。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.63万元，支出决算为52.63万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1328.14万元，其中：人员经费1160.92万元，占基本支出的87.41%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费167.22万元，占基本支出的12.59%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组62个、来宾260人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2021年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.94万元；年初结转和结余0万元；支出2.94万元，其中基本支出2.94万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出167.22万元。与年初预算数33.64万元，相比减少133.58万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况

2021年度本部门开支会议费20.00万元。用于召开记者业务会议，人数300人，内容为强化记者业务能力，提高思想认识；2021年度开支培训费1.60万元。用于开展理论知识培训，人数110人，内容为提高素质，提升业务能力。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年度底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金432.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

红网网监及光纤费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

手机报编及订阅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

“村村响”线路租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

《祁东时报》报刊编辑费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

记者节经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

“村村响”运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转。

祁东党建栏目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转。

净化荧屏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转。

“户户通”设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转。

“红网云”平台建设维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转。

铁塔维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2021年度年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

祁东县融媒体中心2021年决算_19329祁东县融媒体中心2021年决算

祁东县融媒体中心2021年绩效评分表_12811祁东县融媒体中心2021年绩效评分表

祁东县融媒体中心2021年整体支出和专项支出绩效自评报告_73941祁东县融媒体中心2021年整体支出和专项支出绩效自评报告

附件下载：