2021年度祁东县公安局部门决算
目录
第一部分祁东县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分祁东县公安局概况
一、部门职责
1.贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究制定县公安局加强队伍管理、法制建设、执法活动、后勤保障和警务督察的具体措施，领导全县公安工作，并对执行情况进行监督检查。
2.分析研究本县社会治安状况出现的新问题，掌握影响辖区稳定、危害国内安全的新情况，及时向县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出建议、对策和处置方案。
3.负责本辖区刑事案件、经济案件和治安案件的侦破、查处。
4.负责治安管理工作。处置重大治安事故和群体性事件;领导、监督、承担全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作;负责全县公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，协助有关单位教育、感化、挽救有轻微违法犯罪行为的人员，了解掌握刑满释放和解除劳教人员的现实表现，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
5.负责出入境管理工作。承办和指导全县公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作;承办和指导全县公安外事工作。
6．负责全县道路交通安全管理指导工作并承担相应责任。组织领导全县公安机关维护辖区道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶员管理工作。
7.承担公共信息网络的安全保护工作;负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导;组织实施网络监控工作。
8.防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。
9.组织、协调本辖区恐怖活动的防范工作、侦察工作。
10.领导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和看守所、治安拘留所管理工作;承办县级公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿案件等工作。
11.组织实施对到祁东县的党和国家领导人、重要来宾以及省、市主要领导的安全警卫工作并承担相应责任;对重要警卫目标、重大会议和重大社会活动的安全保卫工作。
12.负责本辖区毒品案件的侦破;组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作;承担县禁毒委员会的具体工作。
13.研究制定加强全县信息技术、刑事技术方案、措施，并负责组织实施。
14．研究制定全县公安机关装备、被装、经费、基建等警务保障方案和措施，指导、监督局属各单位警务保障标准、制度的落实工作。
15．贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等方案和具体措施;按规定权限管理机构、编制、警衔、工资及干部人事工作。研究制定全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施，组织领导督察工作，查处、督办违法违纪案件。
16．承办县委、县人民政府和市公安局交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据上述职责，祁东县公安局设置内设机构13个:指挥中心、政工室、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、巡逻防暴大队、经济犯罪侦查大队、情报信息大队、网络安全保卫大队、交通警察大队；直属机构4个:祁东县森林公安局、祁东县看守所、祁东县拘留所、祁东县强制隔离戒毒所；派出所机构25个:洪桥派出所、玉合派出所、永昌派出所、白鹤派出所、河洲派出所、粮市派出所、归阳派出所、金桥派出所、鸟江派出所、过水坪派出所、灵官派出所、双桥派出所、风石堰派出所、白地市派出所、马杜桥派出所、黄土铺派出所、石亭子派出所、砖塘派出所、官家嘴派出所、步云桥派出所、蒋家桥派出所、凤歧坪派出所、太和堂派出所、城连墟派出所、四明山派出所。
（二）决算单位构成。纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.祁东县公安局本级
2.洪桥派出所、玉合派出所、永昌派出所、河洲派出所、归阳派出所、鸟江派出所、金桥派出所、白鹤派出所、过水坪派出所、双桥派出所、灵官派出所、风石堰派出所、白地市派出所、马杜桥派出所、黄土铺派出所、官家嘴派出所、石亭子派出所、步云桥派出所、蒋家桥派出所、太和堂派出所、砖塘派出所、粮市派出所、城连圩派出所、凤岐坪派出所、清水塘派出所、凤岐坪派出所、看守所、拘留所戒毒所。
3.应急联动中心
第二部分部门决算表（见附件）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13410.56万元。与上年相比减少413.51万元，下降2.99%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少，缩减了公用经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13410.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13206.65万元，占98.48%；政府性基金预算财政拨款收入203.91万元，占1.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计13410.56万元，其中：基本支出13051.56万元，占97.32%；项目支出359.00万元，占2.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计13410.56万元。与上年相比减少413.51万元，下降2.99%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少，缩减了公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出13206.65万元，占本年支出合计的98.48%，与上年相比减少617.42万元，下降4.68%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少，缩减了公用经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出13206.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）91.38万元，占0.69%；公共安全支出（类）11218.17万元，占84.94%；科学技术支出（类）337.63万元，占2.56%；社会保障和就业支出（类）840.52万元，占6.36%；卫生健康支出（类）323.77万元，占2.45%；节能环保支出（类）5万元，占0.04%；农林水支出（类）1.2万元，占0.01%；住房保障支出（类）388.98万元，占2.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为8823.32万元，支出决算数为13206.65万元，完成年初预算的149.68%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。
6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。
7.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加代为支付武装警察部队营房建设经费。
8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7415.66万元，支出决算为9318.7万元，完成年初预算的125.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
9.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1124万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。
10.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。
11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。
12.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为433万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。
13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。
14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为337.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为739.31万元，支出决算为766.83万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基数上调。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控需要，预算追加。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为300.01万元，支出决算为300.01万元，决算数与年初预算数持平。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。
20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为368.34万元，支出决算为388.98万元，完成年初预算的105.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出13046.65万元，其中：人员经费10028.93万元，占基本支出的76.87%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3017.72万元，占基本支出的23.13%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为55.70万元，支出决算为55.70万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出预算为50.48万元，支出决算为50.48万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少52.64万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
公务接待费支出预算为5.22万元，支出决算为5.22万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增加0.21万元，增长的主要原因是：公务活动增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.22万元，占9.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算50.48万元，占90.63%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为5.22万元，全年共接待来访团组77个、来宾362人次，主要是公务发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为50.48万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费50.48万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2021年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为87辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入203.91万元；年初结转和结余0万元；支出203.91万元，其中基本支出4.91万元，项目支出199万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
2021年度本部门机关运行经费支出3017.72万元。与上年决算数相比减少594.8万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
十、一般性支出情况
2021年度本部门开支会议费5.49万元。用于召开公安工作会议及业务会议，人数1520人/次，内容为安排部署全县公安工作、各类专项行动工作；2021年度开支培训费6.90万元用于开展业务工作培训，共培训1180人/次，内容为各警种参加省、市、县三级业务培训及民警警衔晋升培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年度底，本单位共有车辆87辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车82辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金30万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
认真开展了2021年部门整体支出绩效自评，涉及资金13410.56万元，自评覆盖率达到100%。2021年，祁东县公安局在祁东县委、县政府的坚强领导和上级公安部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，服务体系不断升级，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“良”，自评得分93分，并已在政府网站进行了公示。
第四部分名词解释
一、一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分附件
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