2021年度祁东县政法委部门决算公开

目 　录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党中央、省委、市委和县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（二）加强对全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进全县政法改革等各项工作。

（三）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全县政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（五）支持和监督全县政法单位依法行使职权，指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委政法委加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（七）完成县委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

中共祁东县委政法委员会内设：

（一）办公室（法治室）

（二）政工室

（三）执法监督室

（四）国安办

（五）宣传室

（六）政治安全室

（七）维稳指导室

（八）综治督导室（专项行动办公室）

（九）基层社会治理室（护路护线室）

（十）反邪教室

中共祁东县委政法委员会是县委工作机关，为正科级机构，行政编制15名。领导职数配备：书记1名，由县委常委兼任，副书记3名（常务副书记1名，为正科级），政工室主任（副科级）1名；正股级领导职数9名。

中共祁东县委政法委员会除机关本级外，还有祁东县社会治理和网格化信息中心，正科级事业单位，事业编制10人。祁东县法学会办公室，副科级事业单位，事业编制3人。

中共祁东县委政法委员会只有本级，没有其他二级预预算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有中共祁东县委政法委机关本级。

第二部分2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1177.69万元，较2020年决算数1010.34万元增加167.4万元，增加16.56%。收入和支出减少的主要原因是今年度单位专项工作增加，收入支出调整，预算追加较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为1177.69万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计为1177.69万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出1177.69万元，占全年支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1177.69万元，较2020年决算数1010.34万元增加167.4万元，增加16.56%。收入和支出减少的主要原因是今年度单位专项工作增加，收入支出调整，预算追加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政支出拨款总计1177.69万元，较2020年决算数1010.34万元增加167.4万元，增加16.56%。收入和支出减少的主要原因是今年度单位专项工作增加，收入支出调整，预算追加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1177.69万元，其中：一般公共服务支出1044.61万元，占比88.7%；公共安全支出7.56万元，占比0.64%；科学技术支出3.4万元，占比0.29%；社会保障和就业支出56.15万元，占比4.77%；卫生健康支出39.42万元，占比3.35%；住房保障支出25.57万元，占比2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为696.22万元，决算数1177.69万元，决算数较年初预算数增加481.47万元，大幅增加的主要原因是机构改革职能转变，收入支出调整，部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是追加年初未确定预算。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.72万元。决算数大于预算数的主要原因是追加年初未确定预算。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为624.55万元，支出决算为785万元。决算数大于预算数的主要原因是预决算科目间进行调整。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为218.5万元。决算数大于预算数的主要原因是预决算科目间进行调整，且部分支出年初未申请财政拨款预算，年中进行追加预算。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是预决算科目间进行调整。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.39万元。决算数大于预算数的主要原因是预决算科目间进行调整。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.56万元。决算数大于预算数的主要原因是预决算科目间进行调整。

8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.40万元。决算数大于预算数的原因是预决算科目间进行调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.1万元，支出决算34.1为万元。决算数与年初预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算22.05万元。决算数大于预算数的原因是人员死亡抚恤金追加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.1万元，支出决算为12.1万元。决算数与年初预算数持平。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.32万元。决算数大于预算数的主要原因是由于疫情影响，防疫物资采购增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.57万元，支出决算为25.57万元。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县政法委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.69万元，其中人员经费420.17万元，占比35.68%，人员经费中工资福利支出383.05万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出，人员经费中对个人和家庭的补助支出37.1242万元，主要用于抚恤金和生活补助；公用经费757.51万元，占比64.32%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为 0.37万元，完成预算的74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数少，与上年相比增加0.37万元，增长100%,增长的主要原因政法队伍教育整顿、扫黑及反电诈接待检查。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组 4个、来宾104人次，主要是政法队伍教育整顿、扫黑除恶及反电诈接待检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.98万元；年初结转和结余0万元；支出0.98万元，其中基本支出0.98万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

对照祁财绩〔2022〕32号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分95分，具体情况如下： 

2021年部门整体支出绩效自评涉及资金1176.71万元，自评覆盖率达到100%。2021年，祁东县政法委在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。

我委2021年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，预算管理规范，有效的保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出757.51万元，比年初预算数增加480.51万元，增长173.50%。主要原因是：今年决算完成度不高，机关运行经费与公用经费项目指标使用不严谨，包括祁东县委政法委综合治理和信息化中心信息系统建设政府采购项目购置专业设备支出232.35万元也纳入了机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2021年度本部门开支会议费4.9万元。用于召开各项专项行动工作会议，内容为扫黑除恶、反电信诈骗、社会维稳、政法队伍教育整顿等；2021年度开支培训费25.5517万元。用于开展业务培训与学习，内容为综合治理与网格化信息中心业务培训及政法队伍教育整顿工作学习。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额232.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出232.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

中共祁东县委政法委 2021年度整体支出绩效自评

中共祁东县委政法委2021决算批复表

附件下载：