祁东县乡村振兴局

2021年度年部门决算说明

目 录

第一部分  祁东县乡村振兴局概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  祁东县乡村振兴局概况

一、部门基本概况

（一）部门职责

祁东县乡村振兴局由原祁东县扶贫开发办公室职能调整成立，属县人民政府直属正科级全额拨款公务员单位，主要工作职责为：

1、负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴战略工作。

2、负责组织开展防止返贫监测体系建设，健全防止返贫监测与帮扶工作机制，指导防止返贫监测信息系统统计和信息化建设工作。

3、负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查、考核工作。

4、负责拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划和年度工作方案。

5、会同有关部门拟订全县年度乡村振兴衔接资金分配方案，指导和检查乡村振兴衔接资金的管理、使用。

6、承担协调乡村振兴系统风险防控、信访和舆情处置工作责任。

7、承办县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作和交办的其他事项。

8、完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置和人员编制情况

由于机构三定总方案尚未出台，目前县乡村振兴局职能职责、机构设置以原扶贫开发办公室暂时调整的为准。人员编制情况以县编办批复机构成立文件为准。

根据上述职责及编委核定，祁东县乡村振兴局下设祁东县乡村振兴事务中心,内设综合股、考核指导股、行业扶贫股、社会扶贫股、产业规划股和贫困检测股。6个内设机构全部纳入2021年部门预算编制范围，事务中心为副科级财政全额拨款事业单位，但未独立核算。

祁东县乡村振兴局是正科级全额拨款单位，定编28人。其中，下设二级机构祁东县乡村振兴事务中心，事业编制16名，包括主任1名，副主任2名；行政编制12名，含内设股室正股级数6名。至2021年12月31日止实有在编在岗人数27 人。

 二、部门决算单位构成

祁东县乡村振兴局2021年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7219.44万元。与上年相比增加3361.39万元，增长87.13%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7129.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6673.33万元，占93.60%；政府性基金预算财政拨款收入139.52万元，占1.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入316.93万元，占4.45%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计7219.44万元，其中：基本支出723.65万元，占10.02%；项目支出6495.79万元，占89.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6902.51万元。与上年相比增加3044.46万元，增长78.91%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6762.99万元，占本年支出合计的97.98%，与上年相比增加2994.59万元，增长44.28%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6762.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）80.32万元，占1.19%；社会保障和就业支出（类）12.59万元，占0.19%；卫生健康支出（类）5.24万元，占0.08%；农林水支出（类）6655.39万元，占98.41%；住房保障支出（类）9.45万元，占0.14%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为196.57万元，支出决算数为6762.99万元，完成年初预算的3440.50%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.59万元，支出决算为12.59万元，决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，决算数与年初预算数持平。

6、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为169.29万元，支出决算为159.59万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

7、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为238.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6257.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出267.19万元，其中：人员经费174.86万元，占基本支出的65.44%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费92.33万元，占基本支出的34.56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为1.02万元，支出决算为1.02万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少0.81万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少12.55万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.30万元，占22.73%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.02万元，占77.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.30万元，全年共接待来访团组20个、来宾80人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.02万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2021年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入139.52万元；年初结转和结余0万元；支出139.52万元，其中基本支出139.52万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出92.33万元。与上年决算数相比减少319.57万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况

2021年度本部门开支会议费0.00万元。2021年度开支培训费0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年度底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金70万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

扶贫项目（行业）管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

    （一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2021年度年度部门整体支出绩效评价报告。(已于2022年6月17日单独公开）网址: http://www.qdx.gov.cn/xxgk/czzj/jxgl/20220617/i2727747.html

祁东县乡村振兴局2021部门决算公开表

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