2020年度

祁东县退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责退役军人的相关工作。（依法不予公开）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。依法不予公开。

（二）决算单位构成。我局纳入2020年部门决算编制范围的只有局本级部门决算，祁东县退役军人事务局本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有祁东县退役军人事务局本级。

第二部分 
2020年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10624.38万元。与2019年相比，增加7858.20万元，增长284.08%，增加的原因是因为我局是去年下半年才成立的单位，许多支出去年年初预算没有安排。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10624.38万元，其中：财政拨款收入10624.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10624.38万元，其中：基本支出10624.38万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计10624.38万元，与2019年相比，增加7858.20万元，增长284.08%，增加的原因是因为我局是去年下半年才成立的单位，许多支出去年年初预算没有安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10624.38万元，与2019年相比，增加7858.20万元，增长284.08%，增加的原因是因为我局是去年下半年才成立的单位，许多支出去年年初预算没有安排。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10624.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.16万元，占0.12%；国防（类）支出26.5万元，占0.25%;社会保障和就业（类）支出9805.71万元，占92.29%；卫生健康（类）支出693.72万元，占6.53%；城乡社区（类）支出11.54万元，占0.11%；农林水（类）支出3.06万元，占0.03%；交通运输（类）支出7.11万元，占0.07%；商业服务业等（类）支出1.77万元，占0.02%；住房保障（类）支出11.97万元，占0.11%；粮油物资储备（类）支出1.4万元，占0.01%；其他支出48.44万元，占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10624.38万元，支出决算数为10624.38万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为11.83万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。

3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为26.5万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）。

年初预算为325.98万元，支出决算为325.98万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 优抚事业单位支出（项）。

年初预算为1363.76万元，支出决算为1363.76万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为7048.95万元，支出决算为7048.95万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为119.73万元，支出决算为119.73万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为52.42万元，支出决算为52.42万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为206.04万元，支出决算为206.04万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为188.66万元，支出决算为188.66万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为161.17万元，支出决算为161.17万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为306.37万元，支出决算为306.37万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为683.74万元，支出决算为683.74万元，完成年初预算的100%。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。

19、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100%。

23、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.7万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%。

25、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为48.44万元，支出决算为48.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出10619.38万元，其中：人员经费10460.95万元，占基本支出的98.51%,主要包括基本工资73.18万元、津贴补贴29.66万元、奖金47.1万元、伙食补助费6.93万元、绩效工资10.42万元、机关事业单位养老保险19.79万元、住房公积金20.31万元、其他工资福利支出54.69万元、退职（退役）费190.16万元、抚恤金8459.7万元、生活补助325.98万元、救济费72.23万元、医疗费683.74万元、代交社会保险费87.12万元、其他对个人和家庭的补助369.2万元；公用经费158.44万元，占基本支出的1.49%，主要包括办公费11.54万元、印刷费10.8万元、差旅费19.68万元、维护费1.8万元、会议费6.4万元、培训费46.93万元、公务接待费1.52万元、工会经费7.22万元、其他交通费用6.54万元，其他商品服务支出28.1万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.52万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.52万元，完成预算的95%，决算数少于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压缩了公务接待费支出。与上年相比增加1.32万元，增长86.84%，增长的主要原因是我局是去年新成立的单位，去年的各项支出金额较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.52万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组32个、来宾152人次，主要是接待上级领导检查工作、同级各单位沟通交流及乡镇村来访办事发生的接待支出。

3、我局没有配备公务用车，公务活动所需用车从县公车平台调配，全年无公务用车购置费及运行维护费，截止年底本单位公车保有量为0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）决算绩效管理工作开展情况

祁东县退役军人事务局严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评，配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出绩效自评

2020年部门整体支出绩效自评涉及资金10624.38万元，自评覆盖率达到100%。2020年，我局在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，加强资金管理，不断提升服务管理水平，对我县六大类专项资金安排使用，严格按照上级规定要求，分类拨付使用。预期指标完成了99.9%以上，并做到了客观公正，制度完善、手续完备，程序规范，服务对象满意，按时完成了上级部门及县委政府交办的各项工作任务，自评优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出158.44万元，与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算数控制机关运行经费开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.4万元，主要为国防动员兵役征集会议的费用及召开乡镇退役军人事务站会议的费用，人数350人次；开支培训费46.93万元，主要为退役士兵管理教育的就业培训，人数105人次，该类培训在每年的9月至12月进行，对近两年自主就业的退役士兵进行培训，培训的经费预算4500元每人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（五）、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

是指从其他行政机关调入的人员经费。

（六）、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

是指从群团组织调入本单位的人员经费。

（七）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

是指为本县为征集义务兵而发生的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

是指从民政部门调入本单位的人员经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

是指本单位机关人员养老保险支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）。

是指伤残军人的抚恤资金支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 优抚事业单位支出（项）。

是指优抚事业单位发生的支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

是指重点优抚对象的抚恤支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

是指退役士兵安置发生的各项支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

是指近两年退役的士兵就业培训支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

是指军队转业干部的生活费及养老保险等费用。

（十六）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

是指本单位的人员经费及公用经费。

（十七）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

是指本单位发生的其他行政管理支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

是指企业军转干部的解困资金等支出。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。

      是指新冠疫情防控支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

是指本单位干部职工的医疗保险支出。

(二十一）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

是指重点优抚对象的医疗保障支出。

（二十二）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

是指从城乡社区机关调入本单位的人员经费。

（二十三）、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

是指本由县财政安排的完成特定的行政行政管理事务的支出。

（二十四）、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

是指从农业部门调入本单位的人员经费。

（二十五）、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

是指从水利部门调入本单位的人员经费。

（二十六）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

是指从交通管理部门调入本单位的人员经费。

（二十七）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

是指从商业部门调入本单位的人员经费。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

是指财政为本单位干部职工安排的住房公积金支

（二十九）、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

是指从粮食管理部门调入本单位的人员经费。

（三十）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

是指为完成特定行政管理事务而安排的支出。

第五部分 附件

   祁东县退役军人事务局2020年部门决算公开表.XLS

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