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祁东县退役军人事务局2021年部门预算公开

来源：祁东县退役军人事务局发布时间：2021-03-31 17:31

祁东县退役军人事务局2021年部门预算公开

第一部分　祁东县退役军人事务局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分　祁东县退役军人事务局部门预算公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出情况表（政府预算经济科目）

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10、部门整体支出绩效目标表

第一部分　祁东县退役军人事务局2021年部门预算公开

一、部门基本情况

1、职能职责

负责退役军人的相关工作。（依法不予公开）

2、机构设置

依法不予公开。

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制范围的只有局本级部门预算，即祁东县退役军人事务局机关，祁东县军队离休干部休养所属独立预算单位，其预算编制没有统计在局本级范围内。

三、部门收支整体情况

2021年部门预算编报范围包括祁东县退役军人事务局机关本级所有收入支出。

（一）收入预算

2021年年初预算数302.48万元，其中，经费拨款302.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。与2020年对比，收入增加86.06万元，主要是因为增加了专项经费18.4万元及因人员增加、工资自然增长增加的人员及公用经费。

（二）支出预算

1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为222.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出197.62万元，包括基本工资、津贴补贴、社会养老保险、职工医疗、住房公积金等人员经费。一般商品服务支出24.86万元，包括办公费、工会经费、差旅费、公务接待费、其他交通费用（公车改革补贴）及等日常公用经费。基本支出与去年相比增加67.66万元，主要是因为单位人员增加、工资自然增长增加的人员及公用经费。

2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为80万元，是指本单位为完成维护本县退役军人的正当利益及促进退役军人事务正常发展而发生的支出，主要包括其他支出40万元；退役军人服务大厅正常运转工作经费20万元；优抚对象年检审核工作经费12万元；部分退役士兵社保接续专项工作经费8万元。全年预算收支平衡。项目支出与去年相比，增加18.4万元，主要是因为增加了三个专项支出，减少了一个专项支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年，我局的一般公共预算支出302.48万元，与收入平衡。其中基本支出222.48万元，含机关事业单位基本养老保险缴费支出22.12万元，行政运行254.9万元，行政单位医疗8.87万元，住房公积金16.59万元。项目支出80万元。

基本支出按部门预算经济科目分，为基本工资83.81万元，地方津贴补贴47.42万元，第十三个工资6.98万元，绩效奖11万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.12万元，职工基本医疗保险缴费8.87万元，工伤保险0.83万元，住房公积金16.59万元，办公费6.6万元，差旅费3万元，公务接待费3万元，工会经费5万元，其他交通费用（行政人员公车改革补助）7.26万元。

基本支出按政府预算经济科目分，为人员经费工资奖金津补贴149.21万元，社会保障缴费31.82万元，住房公积金16.59万元；公用经费办公经费14.6万元，公务接接待费3万元，其他商品和服务支出7.26万元。

项目支出80万元都是行政运行支出。（项目支出详细情况见上述说明）

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一）、机关运行经费

2021年祁东县退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算24.86万元，与去年相比，增加6.32万元，增长34.09%，主要是因为人员增加导致的公用经费增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数为3万元，全部为公务接待费。2021年“三公”经费预算与2020年持平，原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2020年本部门无一般性支出预算。

(四）、政府采购情况

2021年部门预算政府采购预算金额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(五）、国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，祁东县祁东县退役军人事务局机关无公车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2021年一般公共预算未安排购买车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(六）、预算绩效情况说明

2021年祁东县退役军人事务局整体支出绩效目标302.48万元，其中：基本支出222.48万元，项目支出80万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款302.48万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。整体绩效目标是：1、加强我局科学化精细化管理，提升财政资金使用效益。2、提高退役军人服务保障水平,维护军人军属合法权益。3.推进退役军人就业创业，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力。4、加强军人的表彰工作，提升军人荣誉感。5、维护社会大局稳定，促进我县经济发展。具体各项绩效指标见整体支出绩效目标表。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指退役军人事务局除上述项目外，开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出，如光荣院运转经费等。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为在职人员的基本养老保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指财政集中安排单位职工基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于6%，最高不超过12%，缴存数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后放的工作性津贴、生活性补贴等事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费：是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费及其他费用。