农业项目事务中心2021年决算公开

目 录

第一部分 农业项目事务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 农业项目事务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县农业项目事务中心部门概况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责全县农田基本建设项目的前期服务、效益评价、业务指导、人员培训、综合信息、宣传报道和统计工作。

2、负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田水利基本建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。

3、承担农田水利基本建设的项目勘察、设计；承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定、签订施工合同等具体事务性工作；负责对施工全过程的技术指导、质量监督；参与组织项目验收。

4、负责农田水利基本建设统一上图入库，项目资料编制、汇总并上报。

5、负责组织开展农田水利基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农业项目的科技含量。

6、协助财政部门管理全县农田水利基本建设项目资金；办理农业项目资金年度拨付款事项；配合审计部门开展项目资金审计工作。

7、完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置和人员编制情况。

县农业项目事务中心是副科级全额拨款公益类事业单位，内设4个机构包括:

1、综合股

负责中心日常事务性工作,负责综合性报告、文件起草;负责文电、机要保密、信访、收发、档案等工作；负责接待、后勤、保卫、综治、妇女及计划生育等工作；负责重大事项和决定落实的督办工作；制定内部管理规章制度；负责农业农田基础设施建设项目的综合信息和宣传报道；负责中心人事、劳资、社会保障及退休人员管理工作;负责中心党建和意识形态工作.

2、财务股

负责编制中心财务预决算,承担日常财务管理工作;负责到期有偿资金的回收、上缴，抓好项目资金到位，配合审计部门搞好项目资金审计工作；负责项目验收竣工的财务决算；负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田基础设施建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益；协助管理全县农田水利基础设施建设项目资金；办理农业项目资金年度拨付款事项。负责中心国有资产日常管理工作。

3、项目论证股

承担全县农田基础设施建设项目后备资源调查；负责对全县农田基础设施建设项目进行可行性评估论证；负责对农田基础设施建设项目的实施情况进行监测和综合分析评估，评估项目实施效益。

4、项目建设股

编制全县农田水利基础设施建设项目报表，负责全县农田水利基础设施建设年度项目立项前的实地勘测、技术指导；承担农田水利基础建设的项目勘察、设计；承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定、签订施工合同等具体工作，负责对施工全过程的技术指导、质量监督。

祁东县农业项目事务中心共有编制25人，实有人数25人，其中在职18人，退休7人。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县农业项目事务中心2021年部门决算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2021年部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6924.84万元。与上年相比，增加3791.05万元，增长121%，主要是因为高标准农田建设项目增加了政府投入，增加项目资金，同时财政也加大了项目资金拨付力度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6924.84万元，其中：一般财政拨款收入6922.63万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入2.21万元，占0.03%；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入  0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6924.84万元，其中：基本支出181.24万元，占2.62%；项目支出6741.39万元，占97.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6924.84万元，与上年相比，增加6791.05万元,增长121%，主要是因为高标准农田建设项目增加了政府投入，增加项目资金，同时财政也加大了项目资金拨付力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6922.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3788.34万元，增长120.86%，主要是因为高标准农田建设项目增加了政府投入，增加了项目资金，同时财政加大了项目资金拨付力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6922.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.33万元，占0.09%；农村环境保护（类）支出84.01万元，占1.21%;农林水（类）支出6832.29万元，占比98.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为200.9万元，支出决算数为6922.63万元，完成年初预算的3445.8%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算为5.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算数为0万元，支出决算为84.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算数为182.9万元，支出决算为173.50万元，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出减少预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算数为18万元，支出决算为3608.5万元，决算数远远大于预算数的主要原因是：高标准农田建设项目资金没列于年初预算数，今年高标准农田建设资金大于去年项目资金。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算为1.87万元，决算数远远大于预算数的主要原因是：高标准农田建设项目资金没列于年初预算数，今年高标准农田建设资金大于去年项目资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算数为0万元，支出决算为902.49万元，决算数远远大于预算数的主要原因是：高标准农田建设项目资金没列于年初预算数，今年高标准农田建设资金大于去年项目资金。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为2146.39万元，决算数远远大于预算数的主要原因是：高标准农田建设项目资金没列于年初预算数，今年高标准农田建设资金大于去年项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县农业项目事务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出181.24万元，其中：人员经费147.82万元，占81.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.42万元，占18.44%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为   0.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平

公务接待费支出预算0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位高标准农田项目检查验收产生的公务接待，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组5个、来宾3-4人次，主要是单位高标准农田项目检查验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.21万元；年初结转和结余0万元；支出2.21万元，其中基本支出2.21万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出33.42万元，比年初预算数增加4.21万元，增长14.4%。主要原因是：职工的交通补贴增加了.

十、一般性支出情况

2021年本部门开支差旅费1.1万元，用于项目管理运行差旅费；其他交通费9.11万元，按照上级文件规定用于单位公务员和参公人员的交通补贴；办公费0.25万元，用于单位日常办公；印刷费0.25万元，用于单位打印项目资料；水费0.60万元，用于单位日常用水；电费2.8万元，用于单位日常用电；委托业务费0.70万元，用于单位老年支部运行经费；专用材料费，用于项目管理；工会经费，用于单位职工福利支出。

十一、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金6924.84万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

2021年，县农业项目事务中心在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分 附件

2021年农业项目事务中心部门决算表

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