第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全县移民工作规定和办法，经批准后组织实施。
（二）负责全县大中型水库移民后期扶持项目的组织实施，探索开发性移民的新机制总体推广典型经验，抓好开发性移民工作。
（三）综合编制移民安置规划，协助新建大型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审，负责中型水利水电工程的移民安置规划审核；协同有关部门制定库区移民中长期发展规划；上报并组织实施年度安置、生产开发、后扶项目计划；管理移民生产开发及后扶工程项目，协助上级主管部门督查验收移民工程项目。
（四）会同有关部门拟定全县移民资金管理办法，按照上级有关规定管理移民资金，负责对移民资金发放和使用进行监督检查，负责移民工作的政策和业务指导；负责移民统计年报工作。
（五）负责全县大中型水库移民工程专项设施的管理和维护工作，突出对防护工程及排渍站的管理工作。
（六）负责县直有关部门和各乡镇有关移民工作的协调，协助县政府做好县相关部门与库区移民的对口帮扶工作。
（七）负责大中型水库移民后期扶持资金和移民扶助金的管理和发放工作。
（八）负责移民信访接待工作，协调、指导乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定工作。
（九）负责全县基层移民干部、库区移民骨干的移民政策法规及生产技能培训。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
原移民局内设机构有办公室、财务股、工程规划股、库区管理股、纪检监察室、生产安置股、政策法规股。2019年全国行政事业单位机构改革，原祁东县库区移民事务中心更名为祁东县祁东县库区移民事务中心，内设机构改为综合股、财务股、工程股、安置股等4个股室。祁东县库区移民事务中心核定编制13名，在职在岗11名，退休人员1名。在职编制明细:中心主任1名，副主任2名，综合股2名，财务股2名，工程股2名，安置股2名。在职11名人员，其中参公事业编7名，事业编4名。
（二）决算单位构成。
纳入2021年决算的只有祁东县库区移民事务中心机关本级，无二级机构。
第二部分 2021年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（七）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入总计3940.59万元，支出总计3940.59.万元。2020支出4080.72万，2021年支出比2020年减少140.13万，主要是移民直补资金减少和部分专项资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计为3940.59万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3940.59万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出103.85万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于机关干部基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。项目支出3836.74万元，主要用于移民直补、基础设施和人居环境改善、移民产业开发、移民重点村精准扶持及排渍站运行维护费用。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计3940.59万元，支出总计3940.59万元，年度收支平衡。支出与上年相比减少140.13万元，减少3.43%，主要是因为移民直补资金减少和部分专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
祁东县库区移民事中心2021年度财政公共预算支出合计348.55万元，占本年支出的8.85%。与上年相比，财政拨款支出减少344.13万元，减少49.66%，主要是因为移民直补资金和部分专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款公共预算支出共计348.55万元，其中：农林水支出348.55万元，占比100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为140.13万，支出决算数为348.55万，完成年初预算的248.73%。其中
1、一般公共服务的行政运行
年初预算数为96.63万，决算数为96.35万，完成年初预算的99.71%，决算数少于年初预算数的主要原因是年底有1人退休，减少了社保支出。
2，一般公共服务的一般行政管理
年初预算数为6万，决算数1.55万，完成年初预算的25.83%，决算数少于年初预算数的原因是严格控制了办公经费开支。
3、一般公共服务的机关服务
年初预算数为7.5万，决算数为7.5万，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务的其它水利支出
年初预算数为30万，决算数为15.85万，完成年初预算的52.83%，决算数少于年初预算数的原因2022年是60年一遇的干旱天气，排渍站抽水大幅度减少，电费开支减少。
5、一般公共服务的水库移民专项支出
年初预算数为零，决算数为227.3万，水库移民专项支出227.3万是财政的追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出103.85.万元，其中：人员经费96.35万元，占基本支出的92.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及社会保障支出等；公用经费7.5万元，占基本支出的7.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
祁东县祁东县库区移民事务中心2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成预算的100%，其中：公务接待0.8万元，占100%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
祁东县库区移民事务中心2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，与2020年齐平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.8万元。祁东县库区移民事务中心2021年因上级机关、兄弟县市有关部门来祁东调研、检查、督查、交流等工作进行公务接待共17批次、145人次（包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县库区移民事务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入3592.04万元，支出3592.04万元。预算支出主要用于祁东县大中型水库移民补助及库区和安置区基础设施建设。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
截至2021年12月31日，祁东县祁东县库区移民事务中心2021年度机关运行经费支出7.5万元，其中印刷费0.9万、工会福利费1.3万、其他交通费4.5万、公务接待0.8万。
（二）一般性支出情况说明
祁东县库区移民事务中心2021年无一般性支出，会议费0万元，培训费0万元。
（三）政府采购支出说明
祁东县库区移民事务中心2021年政府采购支出总额210万，用于2021年度洪桥街道桃花源村重点移民村整村推进。其中，政府采购工程支出210万、政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额210万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予微小企业合同金额210万，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，祁东县库区移民事务中心只有电脑、办公桌椅等固定资产，账面价值64.61万元，无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
祁东县库区移民事务中心严格按照县政府要求，认真组织局机关干部开展了2021年度市级财政资金绩效自评，并将出具自评报告。配合市移民局、财政局绩效评价工作组对2021年度移民专项资金使用效益作重点绩效评价。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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