目录
第一部分 玉合街道办部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分玉合街道办部门概况
一、部门职责
（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本街道办内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
（三）负责街道办党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（四）负责完成上级机关交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。玉合街道办机关内设机构包括：党政办公室、经济贸易办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、计划生育办公室。
（二）决算单位构成。玉合街道办2021年部门决算汇总公开单位构成包括：玉合街道本级。
第二部分 2021年部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2104.24万元。与2020年相比，增加489.87万元，增长30.34%；主要是因为防疫接种工作经费58.8万元，曹西乡村振兴24万元，农林水支出228万元。以及反电信诈骗工作缅北人员劝返工作经费增加。
二、收入决算表情况说明
本年收入合计为2104.24万元，其中：财政拨款收入2104.24万元，占100%。
三、支出决算表情况说明
本年支出合计2104.24万元，其中：基本支出1893.95万元，占比89.97%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出210.29万元，占比10.03%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、财政拨款收入支出决算总表总体情况说明
2021年度财政拨款收支总计2104.24万元，与2020年相比，增加489.87万元，增长30.34%；主要是因为防疫接种工作经费58.8万元，曹西乡村振兴24万元，农林水支出228万元。以及反电信诈骗工作缅北人员劝返工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2104.24万元，占本年支出的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加467.86万元，增长28.6%；主要是因为防疫接种工作经费58.8万元，曹西乡村振兴24万元，农林水支出228万元。以及反电信诈骗工作缅北人员劝返工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2104.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1241.41万元，占比58.98%；
公共安全支出27万元，占比1.28%，科学技术支出0.8万元，占比0.04%，社会保障和就业（类）支出294.06万元，占比13.97%；医疗卫生保健支出114.69万元，占比5.45%；节能环保支出20万元，占比0.95%；城乡社区支出67.23万元，占比3.2%，农林水支出228.97万元，占比10.88%；交通运输支出1万元，占比0.05%；资源勘探工业信息支出1万元，占比0.05%，住房保障（类）支出108.09万元，占比5.13%。
财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1310.97万元，支出决算数为2104.24万元，完成年初预算的160.6%%，其中：
人员经费1592.04万元，包括工资福利支出1466.87万元和对个人和家庭的补助支出125.17万元。工资福利支出包括基本工资749.71万元，津贴补贴65.76万元，奖金66.5万元，绩效工资274.53万元，机关事业单位养老保险缴费141.05万元，医疗保险55.87万元，其他社会保险缴费5.37万元，住房公积金108.09万元。对个人和家庭的补助支出包括退役费42.28万元，抚恤金28.98万元，生活补助49万元，其他对个人和家庭的补助支出4.91万元。
人员经费年初预算为1245万元，支出决算数为1592.04万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算的主要原因是：1、人员工资正常晋级进档，工资发放总额增加；2、2021年补交了站所人员2020年欠缴的社会保险费；3、现役军人生活补贴及抚恤金年初预算没有安排，决算支出按实际发放金额作的核算。
公用经费301.91万元，包括办公费96.17万元，印刷费31.65万元，咨询费6.97万元，手续费4万元，水电费5.7万元，邮电费1万元，取暖费1万元，物业管理费1.85万元，差旅费2万元，维护费10万元，租赁费12万元，会议费1万元，劳务费41.14万元，委托业务费1万元，工会经费18.8万元，福利费2.37万元，其他交通费23.55万元，其他商品和服务支出41.7万元。公用经费决算数比2020年决算数255.19万元，多46.72万元。人员增加，保障单位日常运转为主。
2021年玉合街道项目支出决算数为210.29万元，年初未作预算安排，是根据实际情况调整预算。项目支出主要有卫生健康支出58.8万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出67.22万元，农林水支出64.24万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1893.95万元，其中：人员经费1592.04万元，占84.09%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费301.91万元，占15.91，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入62.23万元；年初结转和结余0万元；支出62.23万元，其中基本支出0万元，项目支出62.23万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出情况
玉合街道办2021年度机关运行经费支出301.91万元，比2020年决算数增加46.72万元，增长18.3%，主要原因是：新增人员经费支出增加，因工作需要追加部分支出预算。
十、一般性支出情况
2021年玉合街道开支会议费1万元，用于召开年度经济工作会议，人数106人。培训费0万元。
十一、政府采购支出情况
玉合街道办2021年度政府采购支出总额53.05万元，其中：政府采购货物支出36.05 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17万元。授予中小微型企业合同金额53.05万元，占政府采购支出总额的100%.
十二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
玉合街道办预算绩效管理严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。
2021年部门整体支出绩效自评涉及资金2104.24万元，自评覆盖率达到100%。2021年，玉合街道办在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为"优"。
第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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