2021年度
祁东县宣传部部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于预算绩效情况的说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共祁东县委宣传部概况
一、 部门职责
（一）负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。
（二）负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。
（三）负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。
（四）负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。
（五）负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。
（六）负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。
（七）完成县委交办的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
祁东县宣传部内设6股1室，分别是政工人事股、新闻宣传部股、新闻出版股、党教理教股、文化产业发展股、版权电影管理股、办公室。
（二）决算单位构成
从决算单位构成看,我社2021年部门决算汇总公开单位构成包括祁东县宣传部本级决算。
第二部分 部门决算表（见附件）
（9张公开表格作为附件）
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年总收入868.75万元，较2020年增加221.42万元，增加34.21%；总支出868.75万元，较2020年增加221.42万元，增加34.21%；收入和支出减少的主要原因是人员调入，迎接建党100周年宣传活动及理论学习活动增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计868.75万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%，其中一般公共财政拨款收入866.93万元，政府性基金预算财政拨款收入1.81万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计868.75万元，全部为财政拨款支出，占本年支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年总收入868.75万元，较2020年增加221.42万元，增加34.21%；总支出868.75万元，较2020年增加221.42万元，增加34.21%；收入和支出减少的主要原因是人员调入，迎接建党100周年宣传活动及理论学习活动增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出868.75万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款增加221.42万元，增加34.21%，主要是主要原因是人员调入，迎接建党100周年宣传活动及理论学习活动增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出868.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出777.29万元，占全年支出89.47%；教育支出0.91万元，占0.1%；科学技术支出5.01万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒支出34.69万元，占3.99%；社会保障和就业支出23.22万元，占2.67%；卫生健康支出8.71万元，占1%；城乡社区支出1.81万元，占0.2%；住房保障支出17.11万元，占1.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为868.75万元，支出决算数为868.75万元，完成年初预算的100%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为777.29万元，支出决算为777.29元，完成年初预算的100%。2.教育支出（类）普通教育（款）教育活动（项）。
年初预算为34.69万元，支出决算为34.69元，完成年初预算的100%。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为5.01万元，支出决算为5.01元，完成年初预算的100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）和其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为34.69万元，支出决算为34.69元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.22万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的 100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。
7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.11万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
祁东县宣传部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出866.93万元，其中人员经费265.36元，占30.61%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费、奖励金支出；公用支出515.72万元，占59.49%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
县委宣传部2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
2021年“三公”经费支出决算数为0的主要原因有：1、因无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费等原因导致无“三公”经费；2、单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年所有公务接待均由县接待处负责接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东宣传部2021年政府性基金预算收入1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。
九、关于2021年度预算绩效情况说明
（一）我部以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。
（二）2021年部门整体支出绩效自评涉及资金868.75万元，自评覆盖率达到100%。2021年，宣传部在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
截至2021年12月31日，本部门2021年机关运行经费支出515.72万元，比上年度减少65.94万元，增加14.66%。主要原因是：本年度宣传活动增加。
（二）一般性支出情况
2022年 本部门开支会议费1万元，用于召开年度宣传活动会议，人数200人，内容为庆祝建党100周年；开支培训费37.31万元，用于开展培训以及学习书籍购买，人数100人，内容为新时代文明实践培训和理论中心组学习。
（二）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额29.32万元，其中：政府采购货物支出29.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.19%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
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