目  录

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

 第二部分  2021年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年预算绩效情况的说明

第四部分  名称解释 

第五部分     附件 

第一部分  部门概况

（一）部门职能

1、负责本县城矿山企业、商砼行业的税费代征缴工作，防止税费流失。

2、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设机构设置5个，分别：综合股、财务股、税费征收股、市场调查股、监控中心。

综合股。负责中心日常工作运转；负责中心文秘、信息、综合、文书档案、值班、信访接待工作；负责组织人事、职工教育、工资福利、后勤服务工作。

财务股。负责财务、固定资产和设备的管理；负责税费的征缴结算工作。

税费征收服务股。负责组织开展矿产品税费征收法律法规及政策的宣传；协助参与对纳入统一征收的矿产品税费征收服务工作。

市场调查股。负责开展矿产品市场行情调查，编制矿产品行业分析报告；协助相关部门查处偷、逃、骗、抗矿产品税费和扰乱税费征收正常生产秩序的不法行为。

监控室。负责全县矿产品税费征收全程监控工作；负责对纳入信息化管理的矿产资源类企业的生产、销售情况以及信息化管理系统设备运行情况进行监控；负责对运输矿产品车辆过磅情况进行监控，对偷逃税费及破坏信息化管理系统运行行为及时报告。

祁东县矿产品税费征收管理办公室是副科级全额拨款单位，共有编制37名，实有人数30人，其中在职30人，退休人数0人。

祁东县矿产品税费征收管理办公室只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有祁东县矿产品税费征收管理办公室本级。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入417.74万元较2020年度决算数797.42万元，减少379.68万元，减少47.61%；2020年度总支出417.74万元，其中一般公共服务支出295.96万元，科学技术支出7.61万元，医疗卫生与计划生育支出12.1万元，住房保障支出21.44万元，社会保障和就业支出28.59万元，城乡社区支出52.04万元。较2020年度决算数797.42万元，减少379.68万元，减少47.61%。收入和支出减少的主要原因是：因新系统已经上线，减少了部分一般公共服务支出开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入决算417.74万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出决算417.74万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出310.75万元，占全年支出的74.39%；项目支出为106.99万元，占全年支出的25.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入417.74万元，其中：一般公共预算财政拨款365.7万元，占总收入的87.54%；政府性基金预算财政拨款52.04万元，占总收入的12.46%。较2020年度决算数797.42万元，减少379.68万元，减少47.61%。收入和支出减少的主要原因是：因新系统已经上线，减少了部分一般公共服务支出开支。

2021年财政拨款总支出417.74万元，其中：一般公共预算财政拨款365.7万元，占总收入的87.54%；政府性基金预算财政拨款52.04万元，占总收入的12.46%。较2020年度决算数797.42万元，减少379.68万元，减少47.61%。收入和支出减少的主要原因是：因新系统已经上线，减少了部分一般公共服务支出开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计365.7万元，较2020年度决算数792.42万元，减少426.72万元，减少53.85%。收入和支出减少的主要原因是：因新系统已经上线，减少了部分一般公共服务支出开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款365.7万元，主要用于：一般公共服务支出295.96万元，占比80.93%；社会保障和就业支出28.59万元，占比7.82%；医疗卫生与计划生育支出12.1万元，占比3.31%；住房保障支出21.44万元，占全年支出的5.86%；科学技术支出7.61万元，占全年支出的2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）

年初预算为275.26万元，支出决算为281.26万元，完成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分行政运行支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.59万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平，主要原因缴费基数未发生变化。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.10万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平，主要原因缴费基数未发生变化。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.44万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因缴费基数未发生变化。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的761%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分支出预算。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务及机关事务管理（项）

 年初预算为20万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的73.50%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，节约部分支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县矿产品税费征收管理办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出310.38万元，其中：人员经费261.62万元，占84.29%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.76万元，占15.71%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.96万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行费，与上年决算数相比持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.96万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.96万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.96万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入52.04万元；年初结转和结余0万元；支出52.04万元，其中基本支出52.04万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（室）农村基础设施建设支出（款）

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的360%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分支出预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（室）农村基础设施建设支出（款）

年初预算为0万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的516.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分支出预算。

九、关于机关运行经费支出情况

截至2021年12月31日，祁东县矿产品税费征收管理办公室2021年度机关运行经费支出48.76万元，比2020年度的92.04万元减少48.27万元，减少了49.75%，减少的主要原因是厉行节约政策减少部分经费开支。

十、一般性支出情况

本部门开支会议费0.45万元，用于召开系统培训会议，人数40人，内容为保障系统正常运转，为财政创收，保障税费颗粒进仓；开支培训费1.44万元，用于开展系统正常有序运转的培训，人数60人，内容为系统操作，维护，稽查等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况

公务用车1台，其价值18.6万元，主要用于机关公务用车和重要工作任务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

祁东县矿产品税费征收管理办公室2021年度预算项目支出65.48万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2021年部门预算整体支出绩效自评涉及资金337.39万元，完成预算123.82%。祁东县矿产品税费征收管理办公室严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县矿产品税费征收管理办公室的自评覆盖率达到100%。

 第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2021年度部门决算公开表格

祁东县矿产品税费征收管理办公室2021_11464祁东县矿产品税费征收管理办公室2021.XLS

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