目 录
第一部分 祁东县网信办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祁东县委网信办部门概况
一、部门职责
（一）负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
（二）协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关规章制度的起草、实施和监督检查，根据职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。
（三）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；推进网络强县关工程建设，协同有关部门共同推进电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧县城建设；指导网络安全信息共享和通报。
（四）督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项链 负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
（五）指导、检查、推动全县网络安全和信息化工作。
（六）完成县委、县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县委网信办于2019年3月机构改革后成立，内设综合股（加挂政策法规股牌子）、网络管理股（加挂社会工作股牌子）、网络安全和信息化发展股等三个股室，下设事业单位--舆情信息数据中心。
（二）决算单位构成。至2021年末，共有编制11名，实有在职人数7人，纳入2021年部门决算编制范围的有网信办机关本级和下属事业单位舆情信息数据中心。
第二部分 2021年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计162.96万元。2021年度收、支总计162.96万元。与2020年决算收、支总计124.88万元相比，增加38.08万元，增加30.49%，主要是因为人员增加，公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 162.96万元，其中：财政拨款收入162.96万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 162.96万元，其中：基本支出162.96万元，占 100 %，项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计162.96万元， 与2020年相比，增加38.08万元，增加 30.49 %，主要是因为网络舆情处理追加经费及人员追加经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出162.96万元 ，占本年支出合计的 100 %，与2020年相比，财政拨款支出增加38.08万元，增加 30.49 %，主要是因为网络舆情处理追加经费及人员追加经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出162.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.18万元，占比89.09%；公共安全支出4.16万元，占比2.55%；科学技术支出0.48万元，占比0.29%；社会保障和就业支出5.21万元，占比3.2%；卫生健康（类）支出4.02万元，占比2.47%；住房保障（类）支出3.91万元，占比2.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为103.5万元，支出决算数为162.96 万元，2021年支出数增加59.46万元，增加57.45%，增加的原因为网络舆情处理、人员增加导致经费、津补贴增加，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：网络舆情处理追加预算。
2、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）
年初预算为92.36万元，支出决算为117.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：网络舆情处理、人员增加导致经费、津补贴增加。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于
年初预算数的主要原因是：指标调剂。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，决算数与年初预算数的持平。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事
件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控预算。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）
年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出162.96万元，其中：人员经费67.62万元，占基本支出的 41.49 %,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费95.34万元，占基本支出的 58.51 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的100%。其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。
公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无购置。公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务车辆维修、油费、保养、洗车费用支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。
九、机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出 95.34万元，比年初预算数增加79.84万元，增长 83.74%。主要原因是开展正面宣传、进行人员培训、组织会议活动，购买办公用品和工作软件，导致预算增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费 2.29 万元，用于召开网信专干会议等，人数110人次左右，内容为网信业务会议；开支培训费2.53万元，用于开展网评员培训等，人数100人次，内容为提高网评员网评质量等。
十一、政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金129.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对"建设自媒体队伍""网络安全及舆情监控软件"等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41.6万元。从评价情况来看，2021年，我们认真履行职责，较好的完成了各项目标工作任务， 全年共发布了正面宣传稿件2000余篇，全县网评员队伍完成转发、跟评指令8万余条；组织"网络达人爱家乡·美丽祁东巡礼"活动，号召40余新媒体自媒体人士宣传祁东的新变化新发展；配合省委网信办举办的"智造湘军"网络主题宣传活动；组织网络文化志愿者中秋节到福利院送温暖活动，看望福利院老人；联合公安等部门打击查处网络谣言21条；治理网络违法违规信息20余条；开展了2021年网络安全宣传周和2021年全县网信工作培训班；对全县网络账号进行了摸底登记并纳入管理；办理了1000余条网络问政件，深入做到为民服务解难题。
部门决算中项目绩效自评结果。
部门评价项目绩效评价结果。
对照祁财绩〔2022〕32号文件规定的考核指标，对2021年项目支出绩效开展了评价，自评得分99.8分。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件:
2021年决算公开表格中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室
附件下载：
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