2021年度

不动产登记中心部门决算

目录

第一部分不动产登记中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

不动产登记中心单位概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻和组织实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策。

（二）负责拟定和实施不动产权籍调查、登记代理、登记收费、查询服务、信息共享、簿证管理、信息安全保密等规范性文件；负责拟定全县不动产统一登记业务流程、申请格式文本和办事指南、工作规则。

（三）承办全县土地、房屋、林地、水域滩涂养殖权等不动产登记、发证工作；协助县农业部门负责不动产登记过渡时期农村土地承包经营权的统一登记工作，过渡时期后承接相关登记工作。

（四）负责全县不动产登记数据库管理系统和登记信息系统的整合建库和维护、管理，建立统一登记应用平台；负责与住建、农业、林业等相关部门协调信息互联共享方案，建立审批、交易、登记信息实时共享互联机制；负责建立不动产依法查询机制，为社会依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息监测、统计和分析工作。

（五）负责全县不动产登记数据资料的整理、保管和备份；负责不动产登记档案的收集、整理和归档工作。

（六）负责拟定和实施全县不动产权属纠纷调处办法；负责不动产统一登记后，因登记产生新的权属纠纷调处工作。

（七）承办县自然资源局（县不动产登记局）交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县不动产登记中心内设股室包括：综合股、国有土地登记股、商品房登记股、抵押权登记股、集体土地登记股、林权登记股、权籍调查类股、受理联络股、信息档案股、登簿缮证股等。

（二）决算单位构成。不动产登记中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计568.08万元。与上年相比，增加52.53万元，增长10.19%，主要是因为职工工资增加引起的工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计568.08万元，其中：财政拨款收入568.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计568.08万元，其中：基本支出568.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计568.08万元，与上年相比，增加52.53万元,增长10.19%，主要是因为职工工资增加引起的工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出513.1万元，占本年支出合计的90.32%，与上年相比，财政拨款支出减少2.45万元，下降0.48%，主要是因为集体土地确权登记相关业务产生的费用从政府性基金预算收入中支出了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出513.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出59.74万元，占11.64%；卫生健康支出（类）支出27.42万元，占5.35%;住房保障支出（类）支出425.94万元，占83.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为559.83万元，支出决算数为513.1万元，完成年初预算的91.65%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.74万元，支出决算为59.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为27.42万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.81万元，支出决算为44.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为427.86万元，支出决算为381.13万元，完成年初预算的89.07%，决算数小于年初预算数的原因是有部分支出因实际工作需要从其他支出类开支了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出513.1万元，其中：人员经费513.1万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工社保、医疗保险、保房公积金等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入54.98万元；年初结转和结余0万元；支出54.98万元，其中基本支出54.98万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于年初预算数的主要是因实际工作的需要调整指标从政府性基金预算收入中支出。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.75万元，决算数大于年初预算数的主要是因实际工作的需要调整指标从政府性基金预算收入中支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少20.4 万元，主要原因是：因实际工作的需要调整指标从政府性基金预算收入中支出了。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，0人数0人；开支培训费0万元，人数0人，0举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

祁东县不动产登记中心2021决算表

祁东县不动产登记中心2021年整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

根据县编办文件，中心为全额拨款公益一类事业单位，定编为70名，现正式在编在岗工作人员67人，（其中5人借调在局）工资发放62人，党员41人，中心的主要工作任务是：（1）负责宣传贯彻和组织实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省市关于不动产登记的法规、规章和政策；（2）承办全县土地、房屋、林地、水域滩涂养殖权等不动产登记、发证工作；（3）负责全县不动产登记数据资料、档案的收集、整理和归档工作。

中心设主任1名，副主任3名，副书记1名，工会主席1名，监察员1名，股长10名，副股长15名。内设10个股室，分别为：综合股、国有土地类登记股、商品房类登记股；、抵押权登记股、集体土地登记股、林权登记股、权籍调查类股、受理联络股、信息档案股、登簿缮证股。中心在县政务中心三楼设立窗口，其中9个股室48人进驻了窗口工作。

二、基本支出情况

根据县财政部门的预算批复，项目预算资金559.83万元，实际到位资金568.08万元。资金实际使用568.08万元。资金及时到位率100%。

实际支出568.08万元，主要用于：工资1972066元，冿补贴：

1325087元，奖金：474200元，养老保险：597400元，医保：274200元，残保：39900元，住房公积金448100元，办公费：254320元，印刷费：13000元，水费：3000元，电费：25000元，维修费：30000元，专项支出：107478.29元。合计：5680751.29元。

三、项目支出情况

2021年单位共设权籍调查、系统维护、档案整理和不动产综合事务等4个本级专项，所设本级专项均为不动产登记必需的基础工作，属于经常性项目，由祁东县不动产登记中心负责实施和管理。

用途：保证不动产登记工作的顺利开展，推进不动产登记信息平台的建设，保障不动产权利人的合法权益。

四、部门整体支出绩效情况

开展权籍调查，核实补录相关信息，出具权籍调查报告，建立权籍调查成果数据库，保证登记工作的顺利开展，实现日常不动产权籍调查有序进行，推进不动产登记条例实施、簿册统一、信息平台建设。

保持设备良好的工作性能，充分发挥设备效率；清除系统运行中发生的故障和错误，对系统进行必要的修改与完善，保证系统正常而可靠地运行；做好操作系统的及时更新和杀毒，保证系统使用安全。

修缮、补充、完善陈旧档案，规范建立新档案；对新整合的各部门档案进行核查比对，确保资料的准确、完整。

做好业务流程和系统的优化工作，确保不动产登记业务的顺利开展；做好不动产登记业务知识、各专项行动、上级各项政策和文件精神的宣传工作；解决因不动产登记工作产生的各种矛盾和法律纠纷；

做好不动产登记工作的办公保障，保证各项事务的正常运行。

2021年不动产登记中心共发放不动产证7836本，不动产证明5759本，不动产产权查询证明15883笔；乡镇权调业务正常开展；所有权籍调查均在规定受理期限内完成，全年无投诉；权籍调查成果准确率高，全年未出现权属纠纷。

网络与信息系统安全0事故；系统安全保障、网络管理水平、数据处理能力、办公效率及信息服务、优质服务满意度达到100%；机房设备更新与技术维护率、设备数量完好率、培训目的达成率均达到95%；不动产登记业务及时办结率100%。

档案整合工作基本完成，投入试用并逐步优化；完成期内所有业务档案归档整理工作，及时办结各类不动产登记业务，不动产登记工作全面有序开展。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

项目的实施严格按照相关规定实施进行，项目基本按照规定的质量标准完成。项目为常年性项目，财政每年都会提供相应的资金支持，项目人员也基本保持原有的岗位人员，并且单位每年都会组织项目人员进行专业技术知识的培训，项目持续可行。存在的问题：专项资金指标下达时间和使用时间存在时差，部分专项费用需动用基本支出资金。

六：绩效自评结果拟应用和公开情况

通过认真自查，祁东县不动产登记中心2021年本级专项项目在决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目绩效明显，较好地达到了预

期效果，按照2021年度项目支出绩效自评标准，自评综合得分为95分，自评结论为优秀。计分明细附后：

七、其他需要说明的情况

无

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：填报人：电话：

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据

填报单位：不动产登记中心填报人： 刘芳电话：18627663111

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附表3：

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

附件下载：