目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分单位概况
一、部门职责
祁东县军队离休退休干部休养所于1985年成立，为全额拨款事业单位（股级），隶属于祁东县退役军人事务局。为军休干部提供休养住所和服务，军休干部休养住所提供管理，为军休干部服务。主要职责如下：
(一)贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委市政府，县委、县政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全县退役军人事务发展规划和政策措施，并组织实施;褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责全县军队转业干部、复员干部、军队离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)负责全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同相关部门拟定全县相关措施，并组织实施。
(五)组织协调相关部门落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保幛工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。
(六)负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责全县军供服务保障工作。
(七)负责全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
(八)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟申报列入省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰、宣扬退役军人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
单位人员编制总数为12人，事业编制5人。其中在职8人，退休人员6人，管理军休干部37人。内设军队离休退休干部老干支部1个。
从决算构成看，祁东县军队离休退休干部休养所2021年决算编制范围只包括祁东县军队离休退休干部休养所本级决算。
第二部分部门决算表
（见附表）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计651.88万元。与上年相比，增加192.25万元，增长41.82%，主要是因为退役安置支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计651.88万元，其中：财政拨款收入651.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计651.88万元，其中：基本支出651.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计651.88万元，与上年相比，增加192.25万元,增长41.82%，主要是因为退役安置支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出651.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加192.25万元，增长41.82%，主要是因为退役安置支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出651.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出642.36万元，占98.54%；卫生健康支出（类）支出3.23万元，占0.5%;住房保障支出（类）6.29万元，占0.96%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为74.55万元，支出决算数为651.88万元，完成年初预算的874.42%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为56.64万元，支出决算为125.86万元，完成年初预算的222.21%，
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100%，
3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为280.26万元，完成年初预算的0%，
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的0%.
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%.
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的81.77%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出651.88万元，其中：人员经费629.03万元，占基本支出的96.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费22.85万元，占基本支出的3.51%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为4.3万元，完成预算的430%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中实际工作需要，年初未安排预算导致决算数大于预算数，与上年相比减少0.4万元，减少的主要原因是，认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，减少公务接待，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为3.8万元，完成预算的380%，决算数大于预算数的主要原因是实际工作需要，用车量大；车辆年份高，维护保养支出增加，与上年相比增加1.7万元，增长80.95%,增长的主要原因是实际工作需要，用车量大；车辆年份高，维护保养支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占11.63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.8万元，占88.37%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，祁东县军队离休退休干部休养所2021年因公接待军休干部来单位学习、上级机关及有关部门来调研、检查、督查、交流等工作进行公务接待（包括陪同人员），全年共接待来访团组18个、来宾92 人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.8万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.8万元，主要是因工作需要，单位工作人员用于日常机要文件传送及为离退休老同志提供服务。主要费用为：车辆燃料费、维修费、保养费、停车费、过桥过路费、车辆保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县军队离休退休干部休养所2021年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出22.85万元，比年上年决算数增加3.43万元，增长17.66%。主要原因是：因实际工作需要及公务用车年份增加，公务用车运行维护费增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，内容为主要为本单位相关业务人员参加衡阳市组织的军休业务知识培训及网络培训所产生的费用。人数为12人次。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，用车主要是日常机要文件传送及为离退休老同志提供服务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位实行整体支出绩效目标管理，2021年度部门整体支出651.88万元，涉及一般公共预算当年拨款651.88万元。其中单位基本支出651.88万元，项目支出0万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%。
其产出和效益情况概述如下：
1.保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2.保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3.每个月开展军休人员文活动，每月16号集体学习并讨论活动方案，活动约21次，军休人员按时参加，讨论活跃，参加人数及质量为100%，军休活动保质保量，军休干部满意度100%。全年为军休人员做好健康体检，全年体检人数达37人，体检质量为100%，体检完成率为100%，按财政预算执行74.55万元。
4.认真做好军休人员的离退休费的发放，做好军休人员的离退休费及节日慰问金的发放37人；营造全社会尊重军休人员氛围且成效显著，改善军休所硬件环境，新建了军休服务大楼，改善军休人员的居住环境条件；使军人职业成为社会尊敬的职业，使军人英雄事迹成为青少年学习榜样；军休人员满意度及军休人员家属满意度达到100%。
我单位根据绩效评定指标对各项进行量化评价，自评得分88分，并在网站公开。
整体支出绩效评价见附件。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
（一）主要职能
祁东县军队离休退休干部休养所于1985年成立，为全额拨款事业单位（股级），隶属于祁东县退役军人事务局。为军休干部提供休养住所和服务，军休干部休养住所提供管理，为军休干部服务。主要职责如下：
1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委市政府，县委、县政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全县退役军人事务发展规划和政策措施，并组织实施;褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责全县军队转业干部、复员干部、军队离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.负责全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同相关部门拟定全县相关措施，并组织实施。
5.组织协调相关部门落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保幛工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。
6.负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责全县军供服务保障工作。
7.负责全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟申报列入省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰、宣扬退役军人先进典型事迹。
9.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
单位人员编制总数为12人，事业编制5人。其中在职8人，退休人员6人，管理军休干部37人。内设军队离休退休干部老干支部1个。
从决算构成看，祁东县军队离休退休干部休养所2021年决算编制范围只包括祁东县军队离休退休干部休养所本级决算。
二、基本支出情况
（一）支出情况
2021年度基本支出合计651.88万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出651.88万元，主要用于：社会保障和就业支出642.36万元，占基本支出的98.54%；卫生健康支出3.23万元，占基本支出的0.5%；住房保障支出6.29万元，占基本支出的0.96%。
（二）2021年度“三公”经费支出情况
2021年度“三公”经费支出决算为4.3万元，其中：
1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务接待费支出0.5万元，其中：外事接待支出0万元；国内公务接待支出0.5万元，接待批次为18次，接待人次为92。
3、公务用车购置及运行费支出3.8万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.8万元。2021年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。
三、项目支出情况
2021年度项目支出合计0万元。
四、部门整体支出绩效情况
祁东县军队离休退休干部休养所2021年度部门整体支出651.88万元，其中单位基本支出651.88万元，项目支出0万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%。
其产出和效益情况概述如下：
1.保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2.保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3.每个月开展军休人员文活动，每月16号集体学习并讨论活动方案，活动约21次，军休人员按时参加，讨论活跃，参加人数及质量为100%，军休活动保质保量，军休干部满意度100%。全年为军休人员做好健康体检，全年体检人数达37人，体检质量为100%，体检完成率为100%，按财政预算执行74.55万元。
4.认真做好军休人员的离退休费的发放，做好军休人员的离退休费及节日慰问金的发放37人；营造全社会尊重军休人员氛围且成效显著，改善军休所硬件环境，新建了军休服务大楼，改善军休人员的居住环境条件；使军人职业成为社会尊敬的职业，使军人英雄事迹成为青少年学习榜样；军休人员满意度及军休人员家属满意度达到100%。
本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
存在的主要问题有：
预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。
下一步改进措施及建议有：
1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位根据绩效评定指标对各项进行量化评价，自评得分88分，并在网站公开。
七、其他需要说明的情况（无）
附件下载：
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