2021年度

祁东县自然资源局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  祁东县自然资源局概况 

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规。

（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规。

（三）监督检查乡镇国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行。

（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法。

（六）主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（七）负责全县土地市场和土地资产管理。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查。

（九）负责全县矿产资源储量管理。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（十一）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县自然资源局内设机构包括：办公室、人事宣教股、财务审计股、国土空间规划股、工程规划股、耕地保护监督股、用地规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、自然资源调查监测股、自然资源所有者权益和开发利用股、矿业权管理股、地质储量股、行政审批股、局机关工会、政策法规股、自然资源确权登记股、权益开发股、信访办公室。

（二）决算单位构成。祁东县自然资源局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县自然资源局本级、祁东县自然资源执法大队、祁东县信息测绘中心、祁东县土地资源事务中心、祁东县土地整治中心及玉合、洪桥等24个街道乡镇自然资源和村镇建设所。

 第二部分 部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计36342.034万元。与上年相比，增加18199.417万元，增长100.31%，主要是因为国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计36342.034万元，其中：财政拨款收入36342.034万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计36342.034万元，其中：基本支出9343.518万元，占25.71%；项目支出26998.516万元，占74.29%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计36342.034万元，与上年相比，增加18199.417万元,增长100.31%，主要是因为国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出23106.868万元，占本年支出合计的63.58%，与上年相比，财政拨款支出增加12590.053万元，增长119.71%，主要是因为土地储备开发项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出23106.868万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.172万元，占0.72%；科学技术（类）支出4.375万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出4000万元，占17.31%；社会保障和就业（类）支出476.128万元，占2.06%；卫生健康（类）支出199.21万元，占0.86%；节能环保（类）支出190.002万元，占0.82%；农林水（类）支出9597.075万元，占41.54%；自然资源海洋气象等（类）支出7559.071万元，占32.71%；住房保障（类）支出392.428万元，占1.7%；灾害防治及应急管理（类）支出522.407万元，占2.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4429.55万元，支出决算数为23106.868万元，完成年初预算的521.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.162万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.375万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为455.51万元，支出决算为455.51万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.618万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为199.21万元，支出决算为199.21万元，完成年初预算的100%。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.502万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4592万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5005.076万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3433.2万元，支出决算为7195.575万元，完成年初预算的209.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为145.716万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为341.63万元，支出决算为341.63万元，完成年初预算的100%。

18、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.798万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为522.407万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8347.027万元，其中：人员经费6751.625万元，占基本支出的80.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及五险一金等；公用经费1595.402万元，占基本支出的19.11%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为8.002万元，完成预算的44.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为8.002万元，完成预算的44.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控支出，与上年相比减少0.038万元，减少0.47%,减少的主要原因是厉行节约、严控支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.002万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.002万元，全年共接待来访团组87个、来宾750人次，主要是不动产登记发证、卫片执法检查、生态修复及省市督查指导业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入13235.166万元；年初结转和结余0万元；支出13235.166万元，其中基本支出996.491万元，项目支出12238.675万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6097.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132.038万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7000.532万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.045万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加预算额度拨款。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1595.402万元，比上年决算数减少622.865万元，降低28.08%。主要原因是：委托业务费减少、厉行节约、严控支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.298万元，用于召开党建、年度工作总及和自然资源工作等会议，人数200人，内容为党建工作、年度工作总结、表彰及自然资源工作计划和安排等；开支培训费5.475万元，用于开展不动产确权登记、地质灾害防治及省市组织培训，人数200人，内容为不动产确权登记业务培训、地质灾害应急排危除险工作培训及政策、业务知识更新培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，由县公车平台统一调车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金698.44万元，占一般公共预算项目支出总额的4.73%。组织对2021年度土地储备开发等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1814 万元，占政府性基金预算项目支出总额的14.82%。

组织对“祁东县自然资源局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出23106.868万元，政府性基金预算支出13235.166万元。从评价情况来看，分三块计分：财政预算资金投入计10分；预算执行计16分；预算管理计40分；职责履行计8分；履职效益计22分，总计分96分。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算收入：指祁东县财政当年政府性基金拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出是指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

祁东县自然资源局2021年绩效自评报告

祁东县自然资源局2021年决算公开表_

第五部分

附件

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