2021年度
祁东县蒋家桥镇人民政府部门决算
目录
第一部分祁东县蒋家桥镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
祁东县蒋家桥镇人民政府单位概况
一、部门职责
1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。
2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。
10.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
蒋家桥镇机关设6个内设机构：党建办、党政办公室（法制办公室）、社会事务管理办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
蒋家桥党政管理设4个事业机构：政务服务中心（群众工作中心）、农业综合服务中心、社会事务服务中心、行政综合执法大队。
单位人员编制总数为70人，其中行政编制22人，事业编制48人，离退休人员18人。
祁东县蒋家桥镇人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有祁东县蒋家桥镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1933.01万元，较2020年决算数1992.17万元减少59.16万元，降低2.97%；2021年度支出总计1933.01万元，较2020年决算数1992.17万元减少59.16万元，降低2.97%。收入和支出减少的主要原因有：减少了人员支出，基本支出预算；减少了部分项目。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1933.01万元，其中：财政拨款收入1933.01万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1933.01万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出938.45万元，占比48.55%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出994.56万元，占比51.45%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1933.01万元，与上年相比，减少59.16万元,减少2.97%，2021年度财政拨款支出总计1933.01万元，与上年相比，减少59.16万元,减少2.97%，主要是因为减少了人员支出，基本支出预算；减少了部分项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蒋家桥镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1675.93万元，占本年支出的100%，较2020年决算数1958.7万元减少282.77万元，降低14.44%。减少的主要原因有：减少了人员支出，基本支出预算；减少了部分项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
蒋家桥镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1675.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出850.81万元，占比50.77%；公共安全（类）支出45.5万元，占比2.71%；科学技术支出（类）支出38.06万元，占比2.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）34万元，占比2.03%；社会保障和就业（类）支出173.08万元，占比10.33%；医疗卫生健康（类）支出38.12万元，占比2.27%；节能环保（类）支出7万元，占比0.42%；城乡社区（类）支出14万元，占比0.84%；农林水（类）支出321.85万元，占比19.2%；交通运输（类）支出60万元，占比3.58%；资源勘探工业信息等（类）支出1万元，占比0.06%；住房保障（类）支92.51万元，占比5.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为712.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算为1675.93万元，100%完成了年初预算。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100.00%。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100.00%。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为593.45万元，支出决算为593.45万元，完成年初预算的100.00%。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.55万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的100.00%。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100.00%。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.58万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的100.00%。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.01万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的100.00%。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100.00%。
9、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%。
10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100.00%。
11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100.00%。
12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.26万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的100.00%。
13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%。
14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100.00%。
15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100.00%。
16、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100.00%。
17、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的100.00%。
18、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为38.06万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的100.00%。
19、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
20、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。
21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100.00%。
22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的100.00%。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.11万元，支出决算为74.11万元，完成年初预算的100.00%。
24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%。
25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100.00%。
26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为24.9万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的100.00%。
27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为23.83万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的100.00%。
28、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100.00%。
29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100.00%。
30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为11.11万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的100.00%。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.01万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的100.00%。
32、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.00%。
33、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%。
34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100.00%。
35、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。
36、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为39.32万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的100.00%。
37、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.00%。
38、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.00%。
39、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.00%。
40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。
41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为166.09万元，支出决算为166.09万元，完成年初预算的100%。
42、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
43、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。
44、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。
45、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
46、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100.00%。
47、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.51万元，支出决算为52.51万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出938.45万元，其中：人员经费841.77万元，占89.7%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96.68万元，占10.3%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
蒋家桥镇人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算数为4.99万元，无公务出国跟公务用车。其中：
公务接待费支出决算为4.99万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%。2021年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数4.99万元。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、长沙市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.99万元，全年公务接待批次289次，公务接待人次1543人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入257.08万元；具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为16.40万元，支出决算为16.40万元，完成年初预算的100%。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为202.67万元，支出决算为202.67万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出96.68万元，比上年决算数增加96.68 万元，主要原因是：因开展工作需要。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2万元，比上年决算数减少11万元，减少84.62%，主要原因是：厉行节约政策，从严控制经费开支；开支培训费1万元，比上年决算数减少11万元，减少91.67%，主要原因是：厉行节约政策，从严控制经费开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出4.3万元。政府采购支出总额的96.63%；政府采购服务支出0.15万元。政府采购支出总额的3.37%。授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，蒋家桥镇人民政府固定资产房屋原值64万元，占地面积900平方米，无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金737.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金257.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出737.49 万元，政府性基金预算支出257.07万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看：居民的满意度与幸福感显著增强；道路改造及配套基础设施基本完成，交通条件与街道景观得到明显改善，极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
祁东县蒋家桥镇人民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89 分。项目全年预算数为994.56 万元，执行数为994.56 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。下一步改进措施：1.规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；.2.统一采购办公用品，严格管理各类资产，及时处理闲置资产；3.公务用车、接待用餐须事先向分管领导报告，并按低标准执行；4.绝不以任何名义向单位职工违规提高标准或发放津补贴、奖金。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升绩效评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、确保了2021年我乡居民民生保障，使所有居民感受到了党和政府的温暖。
4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。
5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。
我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
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