祁东县县委党校2021年部门决算说明

目录

第一部分单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分名称解释

第四部分2021年度部门决算表(公开表格附后）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职能职责

(一)落实“三个阵地、一个熔炉”的四重定位。办成全县培训轮训党员干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。

(二) 宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策;培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员;负责全县无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。

(三)围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究。

（四）围绕省情、市情、县情开展调研，为县委县政府提供决策咨询服务。

(五)会同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共祁东县委党校内设：

（一）办公室

（二）教务室

（三）学员管理室

（四）教研室

（五）总务室

中共祁东县委党校全额拨款事业编制28名。全年在职人数17人，退休23人。设校长1名，副校长2名，教育长1名(副科实职);正股级职数5名。

中共祁东县委党校只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有党校本级。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入364.93万元，较2020年决算数410.25万元，减少45.32万元，减少11.05%；2021年总支出364.93万元，较2020年决算数410.25万元，减少45.32万元，减少11.05%。收入和支出减少的主要原因是：中青班学习培训经费及人员异动经费调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入决算364.93万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出决算364.93万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出364.93万元，占全年支出的100%；项目支出为0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入364.93万元，较2020年决算数410.25万元，减少45.32万元，减少11.05%；2021年总支出364.93万元，较2020年决算数410.25万元，减少45.32万元，减少11.05%。收入和支出减少的主要原因是：中青班学习培训经费及人员异动经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计364.93万元，较2020年决算数410.25万元，减少45.32万元，减少11.05%；2021年总支出364.93万元，较2019年决算数294.38万元，增加115.87万元，增加39.36%较2020年决算数410.25万元，减少45.32万元，减少11.05%。收入和支出增加的主要原因是：中青班学习培训经费及人员异动经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出364.93万元，主要用于：一般公共服务支出32.9万元，占全年支出的9.01%；教育支出287.36万元，占全年支出的78.74%；社会保障和就业支出19.11万元，占全年支出的5.23%；卫生医疗支出8.05万元，占全年支出的 2.2 %；住房保障支出13.95万元，占全年支出的3.82%；科学技术支出3.56万元，占全年支出的0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为252.01万元，支出决算数为364.93万元，完成年初预算的144.8%，与上年决算数410.25万元相比，减少45.32万元，减少11.05%，主要原因是：中青班学习培训经费及人员异动经费调整。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.9万元，完成年初预算的3290%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及调资。

2、社会保障和就业支出（类）

年初预算为18.6万元，支出决算为19.1元，完成年初预算的102.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及调资。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的133.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位负担了退休人员医疗费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

5、教育支出（类）教育支出（款）教育支出（项）

年初预算为213.41万元，支出决算为287.35万元，完成年初预算的134.64%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：中青班学习培训经费及人员异动经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算364.93万元，其中：

1、人员经费支出201.51万元，占基本支出的55.21%。包括：基本工资85.70万元、津贴补贴19.13万元、奖金52.01万元，机关事业单位基本养老保险费18.6万元、医疗保险费6.05万元，住房公积金13.95万元、其他工资福利支出3.56万元等。

2、日常公用经费支出163.42万元，占基本支出的44.79%，其中包括：办公费7.47万元、印刷费4.47万元、水费1.5万元、电费2万元、差旅费0.51万元、物业管理费2.34万元、维护（修）费5万、培训费10.36万元、专用材料费18万元、劳务费5.3万元、委托业务费37.49万元、工会3.87万元、福利费10.41万元、其他交通费7.49万元、其他商品和服务支出47.16万元、其他对个人和家庭补助2.51万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县党校2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）祁东县县委党校2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的100%，其中：公务接待费0万元，占100%。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2020年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，比2020年的0万元减少2.15万元，减少100%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县县委党校2021年政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2021年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效支出决算数为364.93万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2021年12月31日，祁东县县委党校机关运行经费支出0万元，因为：本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。祁东县县委党校无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）一般性支出情况。祁东县县委党校2021年会议费支出0万元；培训费支出10.36万元，主要用于科干班、新招录公务员培训等。

（五）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（六）由于2020年机构改革，2021年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2021年12月31日。

第三部分名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分2021年度部门决算表（附后）

党校2021年部门决算表（公开）.XLS

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