祁东县文化市场综合行政执法大队

2021年度年部门决算说明

目录

第一部分祁东县文化市场综合行政执法大队概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分祁东县文化市场综合行政执法大队概况

一、部门基本概况

（一）、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版，版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动；拟订全县文化市场、体育行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2、负责对全县文化、体育市场实施监督检查，依法行使行政处罚，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查。

3、负责对新闻出版活动实施监督检查，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为；负责查处非法出版活动和非法出版物；查处报刊社、通讯社驻本县记者站和分支机构违法违规活动；查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为；查处数字出版业的违法违规行为。

4、负责对演出市场、娱乐市场，艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、互联网上网服务场所、电子游戏场所等至营活动实施监督检查，并查处其违法违规经营活动。

5、负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传递境外卫星电视节目的行为；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法违规行为。

6、负责对版权市场实施监督检查，查处侵权盗版行为；查处网络信息传播中的违法违规行为。

7、开展文物市场行政执法，负责查处文物经管市场造法案件；协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；整顿规范文物市场。

8、负责组织全县性文化、体育市场治理专项行动。

9、在县“扫黄打非”领导小组的指导下，落实本县城内“扫黄打非”相关工作。

10、负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。

11、负责对县文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作，负责对全县文化市场从业人员进行有关法律法规知识的培训工作。

12、负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报；负责全县文化市场综合执法行政复议和行政诉讼的相关工作。

13、承办县文体广电新闻出版局交办的其他任务。

（二）、机构设置

祁东县文化市场综合行政执法大队是副科级全额拨款事业单位，编制35名，其中：大队长1名，副大队长3名；各队（室）设负责人各1名。在编33人，设办公室、案卷审批股、扫黄打非办、执法一中队、执法二中队、执法三中队共6个股室队。

二、机构设置及决算单位构成

（二）决算单位构成。祁东县文化市场综合行政执法大队2021年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计428.3万元。与上年相比增加70.91万元，增长19.84%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计428.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.07万元，占99.71%；政府性基金预算财政拨款收入1.23万元，占0.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计428.30万元，其中：基本支出428.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计428.3万元。与上年相比增加92.19万元，增长27.43%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出427.07万元，占本年支出合计的99.71%，与上年相比增加90.96万元，增长21.30%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出427.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6万元，占1.40%；教育支出（类）10万元，占2.34%；科学技术支出（类）30万元，占7.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）311.32万元，占72.90%；社会保障和就业支出（类）31.68万元，占7.42%；卫生健康支出（类）14.11万元，占3.30%；农林水支出（类）.2万元，占0.05%；住房保障支出（类）23.76万元，占5.56%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为333.47万元，支出决算数为427.07万元，完成年初预算的128.07%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为263.92万元，支出决算为307.32万元，完成年初预算的116.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.68万元，支出决算为31.68万元，决算数与年初预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.11万元，支出决算为14.11万元，决算数与年初预算数持平。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.76万元，支出决算为23.76万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出427.07万元，其中：人员经费362.11万元，占基本支出的84.79%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费64.96万元，占基本支出的15.21%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为0.16万元，完成预算的2.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为0.16万元 ，完成预算的2.29%，决算数小预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。与上年相比增加0.16万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组5个、来宾39人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1.23万元；年初结转和结余0万元；支出1.23万元，其中基本支出1.23万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2021年度本部门开支会议费0.00万元。2021年度开支培训费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年度底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

2021年度年度部门整体支出绩效评价报告

祁东县文化市场综合行政执法大队2021年部门决算公开表

附件下载：