2021年老干部服务中心部门决算说明

目 录

第一部分 老干部服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 老干部服务中心部门概况

一、部门职能职责

（一）老干部服务中心主要职责是负责宣传贯彻执行党的有关老干部工作的方针政策，收集老干部工作新情况、新问题、及时向上级反映；落实老干部的政治待遇、生活待遇和医疗障待遇；负责老干部的服务、接待、医疗保健、信访等工作；宣传和开展尊老、敬老、爱老活动，搞好老年教育和开展有利于老年人的健康活动，依法维护老干部的合法权益；负责老年大学建设和管理，指导老体协、老书协工作；完成县委、县政府和县委组织部交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。老干部服务中心是正科级全额拨款事业单位，内设三个股室：离退休党工委、老干活动中心及办公室。至2021年10月财政工资册在职人员6人，离退休人员14人。设有下属老年大学、老年体育协会、老书协、等三个涉老机构。

（二）决算单位构成。祁东县老干部服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有老干部服务中心本级。

第二部分  老干部服务中心年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计543.55万元。与2020年704.34万元相比，减少160.79万元，减少22.83%，减少原因是因为离退休党支部支出指标调整至各预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计543.55万元，其中：财政拨款收入543.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计543.55万元，其中：基本支出543.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计543.55万元，与2020年704.34万元相比，减少160.79万元，减少22.83%，减少原因是因为离退休党支部支出指标调整至各预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出543.55万元，与2020年704.34万元相比，减少160.79万元，减少22.83%，减少原因是因为离退休党支部支出指标调整至各预算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出543.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.52万元，占70.74%；社会保障（类）支出27.21万元，占5.01%;卫生健康（类）支出119.76万元，占22.03%；住房保障（类）支出5.42万元，占1%；其他支出、科学技术、文化旅游及农林水等支出6.64万元，占1.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为849.87万元，支出决算数为543.55万元，完成年初预算的63.96%，其中：

1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务（项）。

年初预算为633.21万元，支出决算为384.52万元，完成年初预算的60.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休党支部支出指标调整至各预算单位。

2、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业（款）社会保障和就业（项）。

年初预算为7.22万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的376.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部家属养老保险支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）。

年初预算为204.02万元，支出决算为119.76万元，完成年初预算的58.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县级干部医疗费因国库资金计划不足而未支付到位。

4、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2021年度财政拨款基本支出543.55万元，其中：人员经费431.19万元，占基本支出的79.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费、离退休党工委等；公用经费112.36万元，占基本支出的20.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

一般公共服务（类）支出384.52万元占全年基本支出543.55万元的70.74%；社会保障和就业（类）支出27.21万元， 占全年5%；卫生健康（类）支出 119.76万元，占全年22.03%；住房保障（类）支出5.42万元，占全年1%；其他支出、科学技术、文化旅游及农林水（类）等支出6.64万元，占1.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年预算数为0万元，支出决算为110.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休党工委和医疗费支出。

2一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年预算数为347.14万元，支出决算为384.52万元，完成年初预算的110.77%。决算数大于预算数主要原因是年中追加了离退休党工委和医疗费支出

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为 7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2021年预算为104.67万元，支出决算为20万元，完成年初预算的19.11%。减少的原因是离休人员减少经费调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。保证了部分医疗缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。保证了部分住房保障福利支出预算。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3  万元，支出决算为  3 万元，完成预算的 100  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数等于年初预算数的主要原因是没有出境费用，与上年相比（增加）0万元，（增长）0%，（增长）的主要原因是没有出境费用。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严控接待开支，与上年相比（增加）0万元，（增长）0%,（增长）的主要原因是严控接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算，严控运行维护费，与上年相比持平,持平的主要原因是严格执行预算，严控运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   0个、来宾 0人次，主要是未发生公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆，公务用车运行维护费3万元，主要是老干活动用车支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评。配合县财政局绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2021年部门整体支出绩效自评涉及资金543.55万元，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出112.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少15万元，减少主要原因是：精简老干特需经费.

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，培训费0万元。 

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位共一台公务用车车辆，价值235600元，主要用于为老干部服务；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

2021年老干部服务中心决算公开表格

祁东县老干部服务中心.XLS

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