2021年祁东县残联部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、单位职责职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2021年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、单位职责职能

祁东县残联是中国残联的地方组织，1990年11月，县委常委会议批准成祁东县残疾人联合会，为副科级群团组织，由民政局代管。2003年升格为正科级单位，归口县人民政府联系和管理。2007年4月，县委批复成立祁东县残疾人联合会党组。职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的事业单位。

主要职能：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构、人员设置

县残联内设办公室、康复股、维权股。有1个二级机构（为全额财政拨款），祁东县残疾人劳动就业管理中心。至2021年12月，共有编制19名，实有人数23人，其中在职18人、离退休5人。

（二）决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的包括：祁东县残疾人联合会本级和二级机构祁东县残疾人劳动就业管理中心在内的决算。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计1470.95万元，较2020年收入决算数2289.40万元减少了818.45万元，减少35.75%；支出总计1470.95万元，较2020年决算数2289.40万元减少了818.45万元，减少35.75%。收入和支出减少的主要原因有：残疾人康复大楼建设接近完工及残疾人新农合支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年收入1470.95万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。较2020年减少818.45万元，减少35.75%。收入和支出减少的主要原因有：残疾人康复大楼建设接近完工及残疾人新农合支出减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1470.95万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。

1、2021年基本支出151.57万元，占比10.30%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。

2、2021年项目支出1319.38万元，占总支出89.70%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1470.95万元，较2020年决算数减少818.45万元，减少35.75%；总支出1470.95万元，较2020年决算数减少818.45万元，减少35.75%。收入和支出减少的主要原因有：残疾人康复大楼建设接近完工及残疾人新农合支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款收入总计1423.72万元，较2020年决算数2073.79万元减少650.07万元，减少31.35%；支出总计1423.72万元，较2020年决算数2073.79万元减少650.07万元，减少31.35%。收入和支出增加的主要原因有：残疾人康复大楼建设接近完工及残疾人新农合支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1423.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.86万元，占1.96%；社会保障和就业支出（类）支出1382.49万元，占97.10%；卫生健康（类）支出4.44万元，占0.31%；住房保障（类）支出8.93万元，占0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为113.18万元，支出决算数为1423.72万元，完成年初预算的1257.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.56 万元，超年初预算的27.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目追加预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，超年初预算的0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目，追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 11.91 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为 87.9 万元，支出决算为98.43万元，完成年初预算的111.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为0 万元，支出决算为108.44万元，超年初预算的108.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：康复业务的增加，追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）

年初预算为0万元，支出决算为114.76万元，超年初预算的114.76万元，决算数大于预算数的主要原因是：残疾人就业培训等业务的增加，追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为960.95万元，超年初预算的960.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人新农合支出及残疾人事业业务的增加，追加预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 88 万元，超年初预算的88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人康复大楼建设支出，追加预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.44万元，支出决算为4.44元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出151.57万元，其中：

1、人员经费支出123.71万元，占基本支出的81.62%。包括：基本工资46.53万元，津贴补贴22.41万元，奖金12.69万元，其他工资福利支出16.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.91万元，职工基本医疗保险缴费4.44万元，住房公积金8.93万元。

2、公用经费支出27.86万元，占基本支出的18.38%。包括：办公费3.85万元，印刷费4.19万元，水费0.06万元，电费1.20万元，邮电费4.20万元，差旅费0.75万元，维修（护）费6.25万元，会议费0.36万元，公务接待费0.42万元，工会经费5.56万元，公务用车运行维护费1.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5 万元，支出决算为1.44万元，完成预算的288%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是严格控制出国出境，2021年未发生因公出国（境）业务。与上年相比无变动，上年因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的 84%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制公务接费，实际支出比元有所节约。比2020年减少了0.07万元，减少了14.29%，减少的主要原因是厉行节约，减少了公务活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.02万元，超出预算1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆进行大型维修，与上年相比减少0.01万元，主要原因是节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占29.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.02万元，占70.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组27个、来宾116人次，主要是机关和市县相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.02万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费1.02万元，主要是因公出行所需车辆燃料费，年检、维修费、保险费等支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入47.23万元；年初结转和结余0万元；支出47.23万元，其中基本支出0万元，项目支出47.23万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

残联2020年项目支出1319.38万元，全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平，提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价中，积极提供资料，主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2021年部门整体支出绩效自评涉及资金1470.95万元，完成了预算1299.66%。（2021年预算批复是113.18万元）本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费情况。截至2021年12月31日， 2021年度机关运行经费支出27.86万元，比2020年的47.20万元，增加了19.34万元，增加40.97%，增加的主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）一般性支出

2021年度本部门会议费支出0.36万元，用于召开残疾人工作会议，人数60人。

（四）国有资产占有情况

2021年度公务用车一辆，车辆价值为20万元，车辆主要用为残疾人康复服务。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（五）2021年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2021年12月31日。

第四部分名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县残疾人联合会

2022年8月31日

祁东县残疾人联合会_53281祁东县残疾人联合会.XLS

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