目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

运营县人民政府授权的国有资产；代表县人民政府行使城乡建设投资主体职能；管理和组织实施县人民政府指定由中心（公司）作为业主的城乡建设和农业综合开发项目；管理和使用由县人民政府安排给中心（公司）使用的财政性建设资金，保障资金安全使用和增值；经营县人民政府授权的城市户外广告资源、房地产开发、建设物资贸易、房地产项目的融资担保及其他与城乡建设相关的投融资经营活动。

（二）机构设置

祁东县城乡建设投资服务中心内设：办公室、工程部、财务部、融资部。

祁东县城乡建设投资服务中心,前身为祁东县城镇建设投资中心,成立于2003年5月。经县委常委会议研究于2008年12月同意更名,对外加挂祁东县城乡建设投资开发有限公司,实行两块牌子一套人马,为正科级财政全额拨款事业单位,由县政府直接管理,归口县政府办协调。2019年实行机构改革后，祁东县城乡建设投资服务中心定级为副科级全额拨款单位。至2022年12月，共有编制12名，实有人数7人，其中在职7人。

二、部门预算单位构成

祁东县城乡建设投资服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有管理中心本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，祁东县城乡建设投资服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县城乡建设投资服务中心2023年收支总预算为75.58万元。

（一）收入预算：2023年年初预算数75.58万元，全部为一般公共预算拨款75.58万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。比2022年预算数94.3205万元，减少18.74万元，主要是因为人员减少引起经费减少。

（二)支出预算：2023年支出预算75.58万元，其中，一般公共服务支出59.01万元，社会保障和就业支出7.38万元，卫生健康支出3.66万元，住房保障支出5.53万元。支出保证祁东县城乡建设投资服务中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。比2022年预算数94.3205万元，减少18.74万元，主要是因为人员减少引起经费减少。

四、一般公告预算拨款支出

祁东县城乡建设投资服务中心2023年一般公共预算当年拨款75.58万元,其中，一般公共服务支出59.01万元，占78.08%；社会保障和就业支出7.38万元，占9.76%；卫生健康支出3.66万元，占4.84%；住房保障支出5.53万元，占7.32%。比2022年预算数94.3205万元，减少18.74万元，主要是因为人员减少引起经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数75.58万元，占2023年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2023年工资福利支出预算为64.07万元，具体包括：行政运行47.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.38万元、职工基本医疗保险缴费3.65万元、住房公积金5.53万元、对个人和家庭的补助0.07元。

（2）2023年一般商品和服务支出预算为11.44万元，主要包括办公费7万元，办公经费公车补贴4.44万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年机关运行经费一般公共预算拨款为11.44万元，主要包括办公费7万元，其他交通费用4.44万元。比2022年预算数15.42万元减少3.98万元，增加25.81%。主要原因是人员减少引起。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：2023年祁东县城乡建设投资服务中心整体支出绩效目标75.58万元，其中：基本支出75.58万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款75.58万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2023年祁东县城乡建设投资服务中心支出绩效目标75.58万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2023年部门预算表

122002__祁东县城乡建设投资服务中心部门预算公开表

祁东县城乡建设投资服务中心

2023年4月11日

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