目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议和县人大常委会名义召开的其它会议的准备工作及会议主期间的有关服务工作。

2、负责县人大常委会工作报告、重要文稿起草工作的组织协调和县人大常委会机关公文的办理。

3、负责党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

4、负责县人大常委会领导同志文稿服务工作和重要公务活动的组织安排。

5、负责县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。

6、负责与“一府一委两院”办公室的工作联系，协调县人大常委会机关各部门的工作联系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。

7、承担市人民代表大会会议期间祁东县代表团的文稿服务工作。

8、按照县人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为县人大及其常委会行使职权提供参考。

9、负责组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设。

10、负责祁东人大网站的管理和维护工作。11、负责处理县人大常委会机关的信访工作。

12、负责县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。

13、负责县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作。

14、负责全县人大系统干部培训管理的有关工作。

15、会同有关部门做好上级人大领导和外地县人大领导来祁考察工作期间的公务接待工作。

16、承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县人民代表大会常务委员会办公室是正科级全额拨款公务员单位，县人大常委会机关设科级工作机构2个：县人大常委会办公室、选举任免联络工作委员会。

县人大民族华侨外事委员会、监察与司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会由县人民代表大会依法产生，在县人民代表大会闭会期间，受县人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

另：县人大常委会办公室加挂研究室、信访办公室牌子；县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会合署办公；县人大常委会法制委员会与县人大监察与司法委员会合署办公。

县人大机关行政编制为25名（不含县级领导）。其中，县人大常委会办公室主任1名，办公室副主任2名；县人大常委会选举任免联络工作委员会设主任1名；县人大民族华侨外事委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会均设主任委员1名；县人大监察和司法委员会（法制委员会）设主任委员1名、副主任委员1名，县人大财政经济委员会（预算工作委员会）设主任委员1名、副主任委员1名。正科级领导职数9名、副科级领导职数4名。机关后勤服务事业编制4名，人员只出不进。

二、部门预算单位构成

祁东县人民代表大会常务委员会办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算895.2704万元，其中，一般公共预算拨款收入895.2704万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入较去年减少66.87万元，主要是：人员退休、异动减少，引起相关预算项目预算费用减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算895.2704万元，其中，一般公共服务支出770.5万元，社会保障和就业支出58.17万元，卫生健康支出22.97万元，住房保障支出43.63万元，支出较去年减少66.87万元，主要是：人员退休、异动减少，引起相关预算项目预算费用减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算895.2704万元，其中：一般公共服务支出770.5万元，占86.06%；社会保障和就业支出58.17万元，占6.50%；卫生健康支出22.97万元，占2.57%；住房保障支出43.63万元，占4.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2023年本部门基本支出预算数593.7704万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2023年本部门项目支出预算301.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：执法检查支出12.6万元，主要用于执法检查工作经费等方面；代表工作平台维护支出35万元，主要用于代表工作平台维护工作经费等方面；人大常委会委员调研经费支出17万元，主要用于人大常委会委员调研经费工作经费等方面；人大常委会例会经费支出16.2万元，主要用于人大常委会例会经费工作经费等方面；计划预算专家委员经费支出10万元，主要用于计划预算专家委员经费工作经费等方面；省市代表活动支出36万元，主要用于省市代表活动工作经费等方面；人大代表活动经费支出104.1万元，主要用于人大代表活动经费工作经费等方面；议案督办支出6万元，主要用于议案督办工作经费等方面；民族团结进步行，三湘农民健康行，农产品质量安全行支出9.6万元，主要用于民族团结进步行，三湘农民健康行，农产品质量安全行工作经费等方面；县人大会议室新增电子表决器材及维护费支出15万元，主要用于县人大会议室新增电子表决器材及维护费工作经费等方面；人大预算联网监督系统运行维护费支出40万元，主要用于人大预算联网监督系统运行维护费工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县人民代表大会常务委员会办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年本部门机关运行经费94.224万元，比上年预算减少15.41万元，下降14.05%，主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：

2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.50万元，其中：公务接待费.5万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少0.50万元，下降50.00%，主要是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况。

2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况。

2023年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2022年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为895.2704万元,其中，基本支出593.7704万元，项目支出301.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

（公开表格附后）

2023年祁东县人民代表大会常务委员会部门预算公开表

附件下载：