目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

七、非税收入支出情况

八、经费拨款收支情况

九、2023年“三公”经费情况说明

十、政府性基金预算支出

十一、支出绩效情况

十二、其他重要事项的情况说明

十三、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门职能职责

1、本着自愿求助，无偿救助的原则对城市流浪乞讨人员进行救助。

2、文明接待，热情服务。认真把握好求助人员的入站关，依法界定救助对象。对符合条件的人员及时提供生活救助、医疗救助、寻亲服务、未成年人教育服务、返乡服务等。

3、认真搞好救助人员的管理教育工作，加强安全防范措施，预防意外事故发生。负责管理好受助人员的生活和居住环境，搞好清洁卫生，预防疾病。

4、保护、救助流浪未成年人的教育管理工作。

5、承办县委、政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

救助管理站共有编制16名，实有人数17人,其中在职11人,离退休6人。

救助管理站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位为祁东县救助管理站。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算总收入125.0402万元,其中一般公共预算收入125.04万元,支出预算125.04万元,为保证救助站基本运行的经费。支出较2022年预算数134.86万元减少9.82万元，减少主要原因是人员减少。

收入总表情况

救助管理站2023年年初预算数125.04万元，其中一般公共预算收入125.04万元,收入较2022年预算数134.86万元减少9.82万元，减少主要原因是人员减少。

支出总表情况

救助管理站2023年年初预算数125.04万元，支出较2022年预算数134.86万元减少9.82万元，减少主要原因是人员减少。

四、财政拨款收支情况

救助管理站2023年财政拨款收入年初预算数125.04万元，一般公共预算收入125.04万元,较2022年预算数134.86万元减少9.82万元，减少主要原因是人员减少。

救助管理站2023年财政拨款支出年初预算数125.04万元，一般公共预算125.04万元,较2022年预算数134.86万元减少9.82万元，减少主要原因是人员减少。

五、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

救助管理站2023年预算125.04万元，收入较2022年预算数134.86万元减少9.82万元，减少主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出110.76万元,卫生健康（类）支出5.7万元,住房保障支出（类）支出8.58万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款125.04万元，具体使用情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出99.28万元

社会保障和就业支出（类）民政事务管理(款)行政运行(项)

2023年初预算为84.29万元，2022年预算为92.03万元,减少7.74万元，2023年小于2022年预算的原因是人员的减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年初预算为11.44万元，2022年预算为12.65万元，减少1.21万元。2023年小于2022年预算的原因是人员的减少。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023年初预算为5.74万元，2022年预算为5.7万元，增加0.04万元，2023年大于2022年预算的原因是缴费基数上调。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年初预算为8.58万元，2022年预算为9.48万元，减少0.9万元。2023年小于2022年预算的原因是人员的减少。

六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明

2023年一般公共预算拨款支出125.04万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出125.04万元，占2023年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2023年工资福利支出预算为99.38万元，具体包括：基本工资45万元、绩效工资22.72万元、奖金3.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.44万元、职工基本医疗保险缴费5.74万元、工伤保险0.46万元、住房公积金8.58万元、其他工资福利支出1.69万元。

2、2023年一般商品和服务支出预算为25.67万元，主要包括办公费10.56万元、对个人和家庭的补助0.11万元、其他商品与服务支出15万元。

无项目支出

（二）政府经济分类支出情况

基本支出125.04万元，占2023年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2023年工资福利支出预算为99.38万元，具体包括：基本工资45万元、绩效工资22.72万元、奖金3.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.44万元、职工基本医疗保险缴费5.74万元、工伤保险0.46万元、住房公积金8.58万元。

2、2023年一般商品和服务支出预算为25.67万元，主要包括办公费10.56万元、对个人和家庭的补助0.11万元、其他商品与服务支出15万元。

无项目支出

七、非税收入支出情况

无非税收入支出情况

八、经费拨款收支情况

部门经济科目支出情况

救助管理站2023年部门经济科目支出125.04万元，其中：基本支出125.04万元，占全部支出的100%。基本支出包括：工资福利支出99.38万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、住房公积金支出。商品和服务支出25.67万元，包括办公费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出。

政府经济科目支出情况

救助管理站2023年政府经济科目支出125.04万元，其中：

工资福利支出99.38万元，包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、绩效奖、住房公积金支出。

商品和服务支出25.67万元，包括办公费、其他对个人和家庭补助、其他商品和服务支出。

九、2023年“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.56万元。

2023年“三公”经费预算数为0.56万元，其中：公务用车购置及运行费0.36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.36万元）、公务接待费0.2万元。2023年“三公”经费预算与2022年增加。

十、政府性基金预算支出

救助站2023年无政府性基金支出预算。

十一、支出绩效情况

2023年整体支出125.04万元，其中基本支出为125.04万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款125.04万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对财政资金实施绩效自评并形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：救助站2023年运行经费一般公共预算拨款为25.67万元，比2022年预算数27.48万元减少1.81万元，主要原因为人员退休及减少。

（二）政府采购预算：2023年政府采购预算0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年整体支出绩效目标125.04万元，其中：基本支出125.04万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款125.04万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，占地面积约12000平方米，公务用车1台，价值22.68万元，为流浪乞讨人员救助专用车辆。无单价50万以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  2023年部门预算公开表格

302002__祁东县救助管理站部门预算公开表_99045302002__祁东县救助管理站部门预算公开表

祁东县救助管理站

2023年04月12日

附件下载：