目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（五）一般性支出情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

承担全县各机关单位的公务用车服务工作，负责全县机关机要通信与应急保障用车集中统一管理工作，建立车辆管理档案，办理公务车辆入编入户、车辆保险、年检手续，按时缴纳与车辆相关的费用。负责车辆派遣、调度并制定车辆使用信用登记和公示制度。负责司勤人员的安全教育和管理。负责公务车辆维护保养、技术性能鉴定、油料使用、零配件、过路（桥）费、停车费、交通费、洗车费等开支审核和报销。

（二）机构设置 

中心下设4个部门：综合股、调度股、安全维护股、财务室。编制人员：编办定编8人,在职5人，退休0人。

二、部门预算单位构成 

本单位预算为独立预算，祁东县公务用车服务中心为机关事务和接待中心的二级机构。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：2023年本单位收入都为一般公共预算拨款收入。2023年本单位收入预算776.060694万元，其中：一般公共预算拨款776.060694万元。收入较去年减少96.036966万元，降低11.01%，主要是根据政策要求项目资金减少。 

（二）支出预算：2023年本单位支出预算776.060694万元，其中，一般公共服务支出764.99209万元，社会保障和就业支出4.833488万元，卫生健康支出2.61万元，住房保障支出3.625116万元。支出较去年减少96.036966万元，降低11.01%，主要是根据政策要求项目资金减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算776.060694万元，其中，一般公共服务支出764.99209万元，占98.6%；社会保障和就业支出4.833488万元，占0.61%；卫生健康支出2.61万元，占0.33%；住房保障支出3.625116万元，占0.46%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数47.060694万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费42.260694万元，公用经费4.8万元，支出较去年增加3.963034万元，主要是人员月工资增加。 

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算729万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公务用车管理运行维护费项目经费，主要用于车辆维修、维护、加油、保险、年检、过户、通行、劳务费、车库维护、软件维护等。

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本单位机关运行经费4.8万元，比上年预算增加0万元，和上年预算持平，主要是人员无变动导致。 

（二）“三公”经费预算 

2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0万元，主要是根据实际情况进行申报。

（三）政府采购情况 

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本单位共有公务用车81辆，其中，机要通信用车18辆，应急保障用车29辆，执法执勤用车34辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（六）预算绩效目标说明 

2023年祁东县公务用车服务中心部门整体支出绩效目标776.060694万元，其中：基本支出47.060694万元，项目支出729万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款776.060694万元。 

2023年祁东县公务用车服务中心项目支出绩效目标729万元，其中：2023年公务用车运行维护费经费为729万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款729万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

118002__祁东县公务用车服务中心部门预算公开表

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