目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责全县农田基本建设项目的前期服务、效益评价、业务指导、人员培训，综合信息、宣传报道和统计工作。

2.负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田水利基本建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。

3.承担农田水利基本建设的项目期察、设计:承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定签订施工合同等具体事务性工作;负责对施工全过程的技术指导、质量监督;参与组织项目验收。

4.负责农田水利基本建设统一上图入库，项目资料编制、汇总并上报。

5.负责组织开展农田水利基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农业项目的科技含量。

6.协助财政部门管理全县农田水利基本建设项目资金;办理农业项目资金年度拨付款事项:配合审计部门开展项目资金审计工作。

7.完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述工作任务，县农业项目事务中心设4个内设机构。

综合股.负责中心日常事务性工作,负责综合性报告、文件起草;负责文电、机要保密、信访、收发档等工作;负责接待、后勤、保卫、综治，妇女及计划生育等工作;负责重大事项和决定落实的管办工作;制定内部管理规章制度;负责农业农田基础设施建设项目的综合信息和宣传报道:负责中心人事、劳资、社会保障及退休人员管理工作;负责中心党建和意识形态工作。

财务股.负责编制中心财务预决算,承担日常财务管理工作;负责到期有偿资金的回收上缴，抓好项目资金到位，配合审计部门搞好项目资金审计工作:负责项目验收竣工的财务决算:负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田基础设施建设项目计划执行和资金使用情况。监测平价资金的使用效益;协助管理全县农田水利基础设施建设项目资金;办理农业项目资金年度拨付款事项。负责中心国有资产日常管理工作。

项目论证股.承全县农田基础设部设项目后备资源调查负责对全县农田基础设施建设项目进行可行性评估论证:负责对农田基础设施建设项目的实施情况进行监测和综合分析评估，评估项目实施效益。

项目建设股.编制全县农田水利基础设施建设项目报表，负责全县农田水利基础设施建设年度项目立项前的实地勘测，技术指导:承担衣田水利基础建设的项目勘察，设计:承担全县农田水利工本建设项目招投标并拟定、签订施工合同等具体工作，负责对施工全过程的技术指导、质量监督参与项目验收。

二、部门预算单位构成

我中心纳入2023年部门预算编制范围的只有本级部门预算，纳入2023年部门预算编制范围的只有农业项目事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算219.83万元，其中，一般公共预算拨款219.83万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 20.99  万元，主要是人员增加和调资，而使费用增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 219.83  万元，农林水支出174.31万元，社会保障和就业支出20.36万元，卫生健康支出9.92万元，住房保障支出15.27万元。支出较去年增加 20.99  万元，主要是人员增加和调资，而使费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算219.83万元，农林水支出(类)174.31万元，占全年79.29%;社会保障和就业(类)支出20.36万元，占全年9.26%。卫生健康(类)支出9.92万元，占全年4.51%;住房保障支出(类)15.27万元，占全年6.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 201.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级机关运行经费25万元，比上年预算增加0.18万元，增加0.72%，主要是综合性工作经费增加，同时我们严格按国党中央、祁东县委关于过“来日子”和坚持厉行节约房对浪费的要求，严控公劳接待费支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门无一般性支出。2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：绩效目标设置情况:2023年祁东县农业项目事务中心项目支出效目标18万元，我单位将车牢树立绩效管理理念、强化主体意识，落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平提高资金效益的有力措施，在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展。取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，白评覆盖率达到100%。2023年祁东县农业项目事务中心整体支出绩效目标219.83万元，其中:基本支出201.83万元。项目支出18万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款219.83万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好结效目标编制，及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成白评报告;三是强化评价结果应用，组织结效白评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进:四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自

评要盖率达到100%。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

（见附件）

401005__祁东县农业项目事务中心部门预算公开表_43898401005__祁东县农业项目事务中心部门预算公开表

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