目   录

第一部分：祁东县疾病预防控制中心概况

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分：祁东县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分：祁东县疾控中心2023年部门预算情况说明

一、关于祁东县疾病预防控制中心2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于祁东县疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

三、关于祁东县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于祁东县疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于祁东县疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出情况的说明 

六、关于祁东县疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明

七、关于祁东县疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明

八、关于祁东县疾病预防控制中心2023年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）免疫规划培工作训督导项目情况。 

（二）机关运行经费。

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况。 

（五）国有资产占有使用情况。 

（六）专户管理的非税收入支出预算情况

（七）预算绩效情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：祁东县疾病预防控制中心概况

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）认真贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治法实施办法》，继续加强对新冠肺炎、非典、霍乱、人禽流感、伤寒、流脑、乙脑、结核病、艾滋病、手足口病、新冠肺炎等重大传染病的防治和监测工作。掌握疫情动态，防止疫病流行。加强应急培训、演练，提高突发公共卫生事件的处置能力，确保不发生甲类传染病二代病例和死亡病例。

（二）落实国家免疫规划工作措施，确保儿童建卡建证率达95%以上，分苗分剂次常规免疫接种率达90%以上，夯实免疫规划工作基础。

（三）全面落实消除麻疹工作措施，继续保持无脊灰状态。

（四）依法依规开展公共卫生监测检验工作，认真落实省厅下达的食品安全风险监测和生活饮用水监测任务。

（五）严格贯彻执行《职业病防治法》，切实加强职业病防治工作，积极开展作业场所职业危害因素监测与评价工作，做好职业健康检查监护工作，健全职业病防治档案。

（六）继续抓好结核病人的归口管理和结核病的项目管理，做好其他地方病和慢性病防治工作，督促指导落实碘盐监测、麻风病防治、疟疾等寄生虫病防治工作。

（七）做好重性精神病及慢病管理工作。

（八）开展预防性病、艾滋病的宣传教育活动，加强艾滋病、梅毒监测检验力度，对高危人群加大干预力度。

（九）开展好美沙酮维持治疗工作，为全县禁毒工作作出贡献。

2、机构设置

祁东县疾病预防控制中心是副科级全额拨款事业单位。中心现有职工81人,单位退休人员48人，防疫防治督导及冷链专用运输车共4台。本着有利于管理、有利于工作的原则，中心设置十二个科室，即中心办公室、党建办、免疫规划科、急性传染病防治科(应急办)、慢病防治科、结防科、财务科、检验科、性艾科、卫生监测科、美沙酮门诊、健康教育科。

二、部门预算单位构成

纳入2023年祁东县疾病预防控制中心部门预算编制范围的只有祁东县疾病预防控制中心本级。

第二部分：祁东县疾病预防控制中心2023年部门预算表

（公开表格见附件）

第三部分：祁东县疾控中心2023年部门预算情况说明

一、关于祁东县疾病预防控制中心2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

祁东县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算954.7003万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入954.7003万元；支出包括：社会保障和就业支出96.7206万元、卫生健康支出785.4393万元、住房保障支出72.5404万元。

二、关于祁东县疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款954.7003万元,比2022年执行数减少9.5744万元，减少0.99%，主要原因是2023年公共场所、餐饮服务行业等从业人员预防性健康体检已停办，减少的预算为预防性体检项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出96.7206万元，占10.13%；卫生健康（类）支出785.4393万元，占82.27%；住房保障（类）支出72.5404万元，占7.6%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为785.4393万元，比2022年执行数增加66.275万元，增加9.21%。主要是2023年社会保险缴费和职工福利费增加。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为96.7206万元，比2022年执行数增加1.9551万元，增加2.06%。主要是2023年中心在职人员工资基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为0万元，与 2021年预算执平。主要是2022年中心纳入财政全额预算，单位缴费部分采取记帐方式，退休前予以记实。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费2023年预算数为42.282万元，比2022年执行数增加5.0112万元，增加13.44%。主要是2023年职工缴费基数由去年的人平4200增加到人平5000元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为72.54万元，比2022年执行数增加1.47万元，增加2.06%。主要是2023年中心在职人员工资基数增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2023年预算数为42万元，比2022年减少42万元，减少原因是预防性体检项目已取消。

三、关于祁东县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支912.7003万元，其中：人员经费833.5363万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金；

公用经费77.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、关于祁东县疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算情况说明

祁东县疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算数为7万元，与2022年预算数相比持平。其中，公务接待费3万元，与2022年预算持平；公务用车购置及运行费4万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费4万元），与2022年预算持平；因公出国（境）费0万元。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于祁东县疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出情况的说明 

祁东县疾病预防控制中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于祁东县疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明

按照部门预算的原则，祁东县疾病预防控制中心为零基预算。收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。祁东县疾病预防控制中心2023年收支总预算954.7003万元。

七、关于祁东县疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明

祁东县疾病预防控制中心2023年收入预算954.7003万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于祁东县疾病预防控制中心2023年支出预算情况说明

祁东县疾病预防控制中心2023年支出预算954.7003万元，其中：基本支出912.7003万元，占95.60%；项目支出42万元，占4.40%。

九、其他重要事项的情况说明

   （一）免疫规划培工作训督导项目情况。 

1.项目概述

免疫规划工作在县健局的领导下，在上级业务部门的指导下，我中心领导高度重视，严格按照《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通与预防接种管理条例》以及《预防接种工作规范》等相关法律、法规、规范的要求，坚持“预防为主”的工作方针，积极探索免疫规划管理工作的新思路，以继续保持无脊灰状态、加速麻疹控制、全面推进病毒性肝炎监测与控制、控制免疫规划针对疾病的发生和流行等工作为重点，狠抓落实，认真做好儿童常规免疫工作，免疫规划工作均取得了长足的进步，免疫规划疫苗常规接种率继续保持在较高的水平，各种免疫规划针对传染病得到有效的控制。

2. 立项依据

   衡阳市人民政府关于进一步加强预防接种工作的通知【衡政办函（2013）18号】明确要求“县级财政应按照辖区服务人口、人均不低于1元的标准统筹安排疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作的运转经费”

3.实施主体

该项目实施主体为祁东县疾病预防控制中心，具体由中心计划免疫科组织实施。

4.实施方案

1、主动、规范开展预防接种服务。每季度开展1次到期未种儿童主动搜索及补种；适龄儿童国家免疫规划疫苗以乡为单位接种率达90%以上，新生儿乙肝疫苗首针24小时及时接种率90%以上（适龄儿童含麻成分疫苗常规免疫2剂次接种率根据疫苗供应情况考核）。

2、严格生物制品管理。每种疫苗耗损系数应低于标准且大于1（疫苗耗损系数标准：单人份疫苗1.05，2人份疫苗1.2，3人份疫苗1.5，4人份疫苗2.0，≥5人份疫苗2.5）；苗账相符率要达到100%。

3、扎实开展免疫规划健康教育活动。所有预防接种门诊：设置1块长期宣传预防接种知识的宣传栏或黑板报；在4.25全国儿童预防接种日、7.28世界肝炎日举办2次大型宣传咨询活动；全年开展妈妈课堂活动不少于6次。

4、扎实开展秋季儿童入托入学接种证查验与补种工作。托幼机构、小学机构查验率100%，儿童查验率≥95%，补卡、补证率≥95%，儿童补种率≥95%。5、积极开展示范性预防接种门诊创建活动。每个县市区年内完成1-2家示范性预防接种门诊创建。

6、规范、扎实开展疫苗可预防疾病的监测、流行病学调查和疫情控制。以县为单位：全年麻疹发病率控制在1/100万以下，麻疹排除病例报告发病率达到2/10万以上；疫苗针对性传染病调查处置率100%；AFP报告发病率达到2/10万以上。

7、加强流动儿童管理力度。每季度开展１次主动搜索，全年不少于4次。流动儿童管理相关制度、本底资料、搜索原始资料、接种记录应齐全、真实。

8、扎实开展国家免疫规划疫苗接种率调查、查漏补种活动。4月1日前完成适龄儿童接种证查验及疫苗补种工作，4月10日前上报相关资料。

9、规范开展疑似预防接种异常反应监测。每季度进行1次AEFI数据分析，年终完成全年工作总结。

10、加强信息化管理工作。接种门诊/产科扫码覆盖率≥95%、扫码接种率≥90%，儿童个案信息完整率≥95%，接种门诊/产科儿童接种个案信息7天内上传率达到100%。

11、加强督导考核评估。县级对乡级常规督导不少于4次，考核不少于2次；对2018年度分类定级为“合格”、“不合格”门诊的进行再评估；消除不合格门诊。

5.实施周期

根据上级工作安排及财政部门预算批复的周期实施

6.年度预算安排

2023年安排该项目一般公共预算42万元。

7.绩效目标和指标

见附表

（二）机关运行经费。

2023年我中心的机关运行经费财政拨款预算77.76万元，比2022年预算减少3.84万元，减少4.70%。原因是2023年在职人数减少。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况。 

祁东县疾病预防控制中心2023年部门预算政府采购预算金额为0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。 

截至2022年12月31日，祁东县疾病预防控制中心账面固定资产价值1777.78万元，其中：房屋建筑物价值984.05万元；专用设备及通用设备762.05万元；交通工具45.92万元，共有车辆4辆，都是用于应急疫情处置及送疫苗的冷藏冷链车。单价50万元以上专用设备4台。

2023年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）专户管理的非税收入支出预算情况

2023年祁东县疾病预防控制中心无专户管理的非税收支预算。

（七）预算绩效情况说明。

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年祁东县疾病预防控制中心整体支出绩效目标954.7003万元，其中：基本支出912.7003万元，项目支出42万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款954.7003万元。

2023年祁东县疾病预防控制中心项目支出绩效目标42万元，为免疫规划工作培训、督导项目。实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款42万元。

祁东县疾病预防控制中心通过收集项目资料、设计评价指标、实施现场查看、审核相关资料等一系列评价程序，项目达到良好等级。该项目总体评价良好，资金使用比较合理，公众满意度比较高，绩效水平良好，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积极作用，实现了财政专项资金的预期目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职人员的职业年金支出。 

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指在职人员的医疗保险缴费支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。 

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

301002__祁东县疾病预防控制中心部门预算公开表_73153301002__祁东县疾病预防控制中心部门预算公开表

祁东县疾病预防控制中心

2023年4月14日

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