目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责  

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2023年部门预算需公开的表格 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县人民政府办公室2023年部门预算说明

一、部门基本情况

      1、职能职责

（一）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据县政府领导的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）办理国务院、省政府、市政府和县政府领导的批示,并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（六）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（七）协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府、市政府和县政府领导报告重要信息和情况。

（八）负责县政府值班工作。

（九）组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件；参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。

（十）负责编辑、发布县政府公报。

（十一）负责对全县金融机构的监管及目标管理考核；会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动；负责管理信用征信市场及信用征信服务机构。

（十二）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

2、机构设置

（一）县政府值班室。负责县政府值班工作，指导、检查县政府系统、各乡镇（街道、管理处）人民政府（办事处、管理处）值班工作；分流群众咨询、投诉、信访等诉求；负责办公室、金融办行政公章的管理使用工作；负责值班重要信息的及时报送。

（二）秘书组。负责县政府和县政府办公文的起草、审核、呈签、印制、分发及规范性文件的报备工作；负责祁东县人民政府行政印鉴使用管理工作；负责全县行政机关公文处理的业务指导；负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长工作碰头会、县长办公会议和其他重要会议的会务工作及会议纪要起草；负责县政府各部门全县性会议的审核、指导。

（三）综合组。负责办机关综治、信访、情况综合等工作；承办领导交办的其他工作。

（四）督查室（对外以县政府督查室名义开展工作）。负责省、市、县政府重要决策部署贯彻落实的督促检查；负责省、市、县政府领导重要批示、交办事项的督查督办；负责《县政府工作报告》责任分解和贯彻执行情况的督查督办；负责县政府全会、县政府常务会议、县长办公会精神的督查落实；负责全县政府系统绩效管理考核；负责全县重点民生实事的综合协调、督查、考核；负责全县政府系统督查工作的业务指导和统筹管理；负责县政府领导交办的其他工作。

（五）政工组。负责办机关、下属事业单位的机构编制、人事管理、队伍建设、教育培训、离退休人员管理等工作；负责县政府党组和政府办党组会议的会务组织、会议记录和有关决定事项 的督办落实；负责县政府党组和县政府办党组的理论中心组学习；负责办机关绩效考核工作的组织、分解、综合和迎检工作；负责祁东县人民政府党组和祁东县人民政府办公室党组印鉴的使用管理工作。

（六）行政事务组。负责办机关预算、决算和财务开支的审核、付款工作；负责津贴、奖金核算发放及会计记账、财务报表编辑工作；负责办机关接待及后勤保障工作；负责办机关办公用品、活动用品采购工作及办公设施的维护维修工作；负责会议室管理工作。

（七）建议提案办理组。负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责督促、落实县人大、县政协交办的相关工作；负责县政府公报编辑、印发工作。

（八）机要档案室。负责文电的收发运转、文电保密、机要通信和文书档案归档工作。

二、部门预算单位构成

祁东县人民政府办公室部门预算单位构成包括祁东县人民政府办公室本级机关和祁东县人民政府政策研究中心。

三、部门收支总体情况

祁东县人民政府办公室 2023年部门预算收支总体情况如下：

1、收入预算951.21万元。全部为一般公共预算拨款收入。比2022年预算数增加23.57万元，增加2.54%，主要是人员工资增长。

2、支出预算951.21万元。按功能分类，包括：一般公共服务支出803.26万元,占84.45%、社会保障和就业支出67.84万元,占7.13%、卫生健康支出29.23万元,占3.07%、住房保障支出50.88万元,占5.35%。按部门预算经济分类，包括：基本支出700.61万元，占73.65%；项目支出250.6万元，占26.35%。比2022年预算数增加23.57万元，增加2.54%，主要是人员工资增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县人民政府办公室 2023年一般公共预算当年拨款951.21万元，比2022年预算数增加23.57万元，增加2.54%，主要是人员工资增长。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）803.26万元,占84.45%；社会保障和就业支出（类）67.84万元,占7.13%；卫生健康支出（类）29.23万元,占3.07%；住房保障支出（类）50.88万元,占5.35%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算为803.26万元，比2022年预算增加 16.5万元，增加2.1%。2023年预算数大于2022年预算的主要原因是人员工资增长。

（2）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年初预算为67.84万元，比2022年预算增加1.33万元，增加2%。2023年预算数大于2022年预算的原因是人员工资增长导致相应支出预算增加。

（3）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年初预算为25.43万元，比2022年预算增加3.8万元，增加14.94%。2023年预算数大于2022年预算的原因是医保基数调整导致相应支出预算增加。

（4）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年初预算为49.48万元，比2022年预算增加1.4万元，增加2.83%。2023年预算数大于2022年预算的原因是人员工资增长导致相应支出预算增加。

4、一般公共预算基本支出情况

祁东县人民政府办公室 2023年一般公共预算基本支出700.61万元,其中：

工资福利支出预算584.71万元，具体包括：基本工资268.5万元，津贴补贴82.99万元，奖金22.37万元，绩效工资50.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.84万元，职工基本医疗保险缴费29.23万元，其他社会保障缴费2.72万元，住房公积金50.88万元，其他工资福利支出10.04万元。

一般商品和服务支出预算115.54万元，具体包括：办公费12万元，差旅费10.00万元，维护费10万元，公务接待费9.00万元，劳务费18万元，其他交通费用48.34万元，其他商品和服务支出8.2万元。

对个人和家庭的补助0.36万元，具体包括：其他对个人和家庭的补助0.36万元。

5、“三公”经费预算情况

祁东县人民政府办公室 2023年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务用车购置及运行费8万元（其中：公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0万元），公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

祁东县人民政府办公室 2023年机关运行经费财政拨款预算115.54万元，比2022年减少5.66万元，减少4.67%，主要是日常公用经费及其他交通费减少。

（二）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（三）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，祁东县人民政府办公室 共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2023年一般公共预算未安排更新车辆、未安排更新单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效情况说明

2023年度预算申请资金总额951.21万元，其中基本支出700.61万元，项目支出250.6万元，项目21个。基本支出和项目支出全部实行绩效目标管理。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

2023年部门预算需公开的表格（见附件）

103001__祁东县人民政府办公室部门预算公开表

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