目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

     一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、编制城市绿化规划，确保国家关于城市绿化方针，政策和法律法规的实施。

    2、负责县城公园建设和管理工作。

    3、负责城区绿化管理工作。

    4、负责鼎山风景区绿化管理及景区防火、防盗、防葬等管理工作。

     5、负责县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

祁东县园林绿化所是副科级全额拨款事业单位。至2022年12月，共有编制53名，实有人数58人，其中在职36人、离退休22人。

祁东县园林绿化所内设5股室，分别是办公室、管理股、建设股、生产股、保卫股。

从决算单位构成看，祁东县园林绿化所部门决算包括：祁东县园林绿化所本级决算.

二、部门预算单位构成

祁东县园林绿化所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算408.04万元，其中一般公共预算拨款408.04万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少0.01万元，主要是办公费用减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算408.04万元，其中一般公共服务324.16万元，社会保障和就业支出37.19万元，卫生健康支出18.79万元，住房保障支出27.90万元。支出较去年减少 0.01 万元，主要是办公费用减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算408.04万元，其中一般公共服务支出324.16万元，占79.44%；社会保障和就业支出37.19万元，占9.11%，卫生健康支出18.79万元，占4.6%，住房保障支出27.90万元，占6.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数358.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：购买生产用具15万元，购买燃料35万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算408.04万元，其中，对事业单位经常性补助407.89万元，占99.97%；对个人和家庭的补助0.14万元，占0.03%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 0万元，原因是本部门为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门无“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门无一般性支出预算。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车6 辆，其中机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  1辆，特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳2023年部门整体支出绩效目标的金额为838.04万元，其中，基本支出358.04万元，项目支出480万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年祁东县园林所预算表

702003__祁东县园林绿化所部门预算公开表_50248702003__祁东县园林绿化所部门预算公开表

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