目录

第一部分： 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、祁东县委网信办2023年部门预算情况说明

（一）关于祁东县委网信办2023年部门收支总体情况说明

（二）关于祁东县委网信办2023年部门收入总体情况说明

（三）关于祁东县委网信办2023年部门支出总体情况说明

（四）关于祁东县委网信办2023年财政拨款收支总体情况说明

（五）关于祁东县委网信办2023年一般公共预算支出情况说明

（六）关于祁东县委网信办2023 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于县委网信办2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（八）关于县委网信办2023年政府性基金预算支出情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分： 2023年部门预算需公开的表格

第一部分：

2023年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

此项内容依法不予公开。

2、机构设置

此项内容依法不予公开。

二、部门预算单位构成

单位人员编制总数为13个，机关行政编6个，事业编7个。至2022年12月，实有人数7人，其中行政编5人，事业编2人。

祁东县委网信办有一个二级预算单位，但没有单独编制预算，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有网信办机关本级。

三、祁东县委网信办2023年部门预算情况说明

（一）关于祁东县委网信办2023年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款(补助)、财政专户管理事业收入、事业单位经营服务收入、上级补助收入、其它收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出。祁东县委网信办2023年收支总预算为175.44万元。比2022年预算数163.98万元增加11.46万元，主要是人员经费增加。

（二）关于祁东县委网信办2023年部门收入总体情况说明

祁东县委网信办2023年收入预算175.44万元，其中：一般公共预算拨款收入175.44万元，占 100%。比 2022年预算数163.98增加11.46万元，主要是人员支出增加。

（三）关于祁东县委网信办2023年部门支出总体情况说明

祁东县委网信办2023年支出预算175.44万元，其中：基本支出85.97万元，占49%；项目支出89.47万元，占51%。比 2021年预算数163.98万元增加11.46万元，主要是人员支出增加。

（四）关于祁东县委网信办2023年财政拨款收支总体情况说明

祁东县委网信办2023年财政拨款收支总预算175.44万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入175.44万元；支出包括：一般公共服务支出158.71万元、社会保障和就业支出7.47万元、医疗卫生支出3.65万元、住房保障支出5.61万元。

（五）关于祁东县委网信办2023年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况。

祁东县委网信办2023年一般公共预算支出175.44万元,比 2021年预算数163.98万元增加11.46万元，主要是人员支出增加。

2.一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务（类）支出158.71万元，占90.46%；社会保障和就业（类）支出7.47万元，占4.26%；卫生健康（类）支出3.65万元，占2.08%；住房保障（类）支出5.61万元，占3.2%。

3.一般公共预算支出具体使用情况。

 一般公共预算当年拨款175.44万元，具体使用情况如下：

1．一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

2023年初预算为158.71万元，2021年预算为148.9万元，增加9.81万元，增加6.59%，2023年预算大于2022年预算的原因是人员经费有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年初预算为7.47万元，2022年预算为6.86万元，增加0.61万元，增加8.89%。2023年大于2022年预算的原因是人员工资上调。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年初预算为3.65万元，2022年预算为3.08万元，增加0.57万元，增加18.51%。2023年大于2022年预算的原因是人员工资上调及医保基数上调。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年初预算为5.61万元，2022年预算为5.14万元，增加0.47万元，增加9.14%。2023年在于2022年预算的原因是人员工资上调。

（六）关于祁东县委网信办2023 年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县委网信办2023年一般公共预算基本支出85.97万元，其中：

人员经费64.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费21.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）关于县委网信办2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

县委网信办2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年持平。其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元）

；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（八）关于县委网信办2023年政府性基金预算支出情况说明

县委网信办2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位仅有祁东县委网信办机关本级行政单位，2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算21.16万元，比2022年的预算数21.16万元，2023年预算数与2022年预算数持平。

（二）项目情况

1、绩效目标设置情况

2023年祁东县委网信办项目支出绩效目标89.47万元，全部实行项目绩效评价，具体绩效目标见报表。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

立项依据：

2023年安排一般公共预算89.47万元。

实施主体：祁东县委网信办。

实施方案：按月、季推进。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，祁东县委网信办共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2023年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2023年部门预算需公开的表格

157001__中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开表_43776157001__中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开表

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