目  录

第一部分： 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分： 2023年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责分析综合全县金融运行情况，为县委、县政府相关决策提供依据和建议；组织拟订地方金融业发展规划；负责落实县政府关于地方金融业发展的有关政策和措施。

（2）联系协调驻县金融管理部门、各类银行金融机构和非银行金融机构；负责联系及引进各类金融机构在本县开设分支机构，并做好相关服务；会同有关部门推进全县金融市场体系建设；配合做好对全县金融系统的业务指导和协调;指导和推动地方金融组织、金融服务、金融工具等创新，推进农村金融服务改革创新；负责组织开展金融机构和企业对接，引导、协调银行类金融机构增加信贷投放。

（3）负责拟订并组织实施全县保险业发展的措施，指导推进全县农业保险体系、商业性健康补充保险体系、公众责任保险体系的建立，促进全县保险市场的规范发展。

（4）负责全县企业上市工作的统筹规划、组织和协调，拟订企业上市的措施，拟订企业上市专项引导资金的使用管理办法，推进全县企业多层次上市。

（5）会同有关部门推动地方投融资体系建设，参与全县国有投资公司改制、重组；指导各类创新债务融资工具运用等工作，拓宽融资渠道。

（6）指导全县金融人才培训、人才引进和金融队伍建设。

（7）承担县金融产业扶贫工作领导小组办公室、县金融服务“三农”工作领导小组办公室、县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常事务性工作。

（8）完成县人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

祁东县金融服务中心设3个内设机构：综合股、金融服务股、金融稳定股。

二、部门预算单位构成

祁东县金融服务中心是县人民政府办公室所属副科级公益一类全额拨款事业单位。至2022年12月，共有编制8名，实有人数6人，其中在职6人、离退休0人。本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算款收入。2023年本单位收入预算75.7357万元，其中，一般公共预算拨款75.7357万元，与2022年预算数70.24万元比增加5.4957万元，主要是因为人员类经费预算增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算75.7357万元，其中，一般公共服务62.44773万元，社会保障和就业支出5.90066万元，卫生健康支出3.132万元，住房保障支出4.255284万元。与2022年预算数70.24万元比增加5.4957万元，主要是因为人员类经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算75.7357万元，其中，一般公共服务62.44773万元，占82.45%；社会保障和就业支出5.90066万元，占7.79%；卫生健康支出3.132万元，占4.14%；住房保障支出4.255284万元，占5.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数55.74万元，其中：工资福利支出预算49.5917万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费5.6737万元，职工基本医疗保险缴费3.132万元，绩效工资12.8472万元，奖金1.7396万元，基本工资20.874万元，其他社会保障缴费0.2269万元，住房公积金4.2553万元；商品和服务支出预算6万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、手续费、水费、电费、邮电费等；对个人和家庭的补助0.144万元，主要用于女职工卫生费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中其中银企对接工作经费5万元，金融服务乡村振兴工作经费5万元，企业上市工作经费5万元，处非工作经费5万元。

祁东县金融服务中心2023年一般公共预算拨款预算与2022年一般公共预算拨款70.24万元比增加了5.4957万元，主要是增加了工资福利支出预算5.3517万元和对个人和家庭的补助0.144万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

祁东县金融服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年祁东县金融服务中心为事业单位，无机关运行经费预算,与2022年持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日,祁东县金融服务中心无公车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

2023年一般公共预算未安排更新车辆、未按排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明:2023年祁东县金融服务中心整体支出绩效目标75.7357万元,中:基本支出55.7357万元,项目支出20万元,具体绩效目标见公开表。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款75.7357万元。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%。

2023年祁东县金融服务中心项目支出绩效目标20万元,我单位将牢牢树立绩效管理理念强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求,我部门全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位职工缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职工缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工缴纳的医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，本单位职工缴纳的住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位(参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2023年部门预算公开表格

129001__祁东县金融服务中心部门预算公开表

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