目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责职能

1、宣传和贯彻执行国家、省、市有关城建档案方面的法律法规和政策；

2、接收本城市重要的需永久和长期保管的城市建设档案;

3、对接收进馆的档案和资料进行整理、分类、排架等管理工作;

4、提供档案和资料为城市各项工作服务，开展编研工作;

5、对城市各建设单位应当向城建档案馆移交的档案进行检查和指导，并参加建设工程的竣工验收;

6、在做好城建档案工作的同时，积极收集城市建设方面的资料，使城建档案馆成为城建档案和资料的贮存、咨询中心，开展城建信息交流。

7、承担祁东县住房和城乡建设局交办的其他有关工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）祁东县城建档案馆为公益一类正股级全额拨款单位，

（二）祁东县城建档案馆2023年部门预算汇总公开单位构成只有祁东县城建档案馆，没有其它二级决算单位。

      三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 133.9744万元，其中，一般公共预算拨款133.9744万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，

收入较2022年增加8.8244万元，增加7%，增加的原因为公用经费及项目资金增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算133.9744万元，其中一般公共服务106.9744万元，社会保障支出11.4184万元，医疗卫生支出4.698万元，住房保障支出8.5638万元。支出较2022年增加8.8244万元，增加7%，增加的原因为公用经费及项目资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算133.9744万元，其中一般公共服务106.9744万元，占79.85%；社会保障支出11.4184万元，占8.52%；医疗卫生支出4.698万元，占3.5%；住房保障支出8.5638万元，占6.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为106.9744万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为系统党员大会、表彰大会；培训费预算0万元，拟开展0次 培训，人数0人，内容为0；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为133.9744万元，其中，基本支出106.9744万元，项目支出27万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

701002__祁东县城建档案馆部门预算公开表_41318701002__祁东县城建档案馆部门预算公开表

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