目  录

第一部分      2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）、关于2023年部门收支总体情况说明

（二）、关于2023年部门收入预算总体情况说明

（三）、关于2023年部门支出预算总体情况说明

（四）、关于2023年财政拨款收支总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（四）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（五）关于2023年一般公共预算项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本情况

1、部门职责职能

（一）负责组织实施全县卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

（二）负责对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、厂矿企业及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）负责对全县医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

（五）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（六）负责对全县医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（七）、负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

（八）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。

（九）查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。

（十）负责全县卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

（十一）开展卫生和计划生育法律法规宣传教育和执法检查，受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

（十二）完成县委、县政府及县卫健局交办的其他事项。

2、机构设置

我局是县卫健局所辖副科级全额财政拨款的参公管理单位，单位实行综合预算管理。至2022年12月，共有编制44名，实有人数54人，其中在职人员44人，退休人员10人。单位内设科室7个，分别是办公室、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、稽查信息与学校卫生监督科、计划生育监督科。是县卫健局履行卫生计生行政执法职能的具体执行机构，负责全县的卫生和计生综合监督执法工作。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有祁东县卫生计生综合监督执法局本级单位。

三、部门收支总体情况

（一）、关于2023年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年全年收入预算总计559.09万元，为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款；全年支出预算559.09万元，支出包括基本支出、项目支出。祁东县卫生计生综合监督执法局2023年收支总预算是559.09万元。

（二）、关于2023年部门收入预算总体情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2023年收入预算559.09万元，其中：一般公共预算拨款收入559.09万元，占财政拨款收入的100%。

（三）、关于2023年部门支出预算总体情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2023年支出预算559.09万元，其中：基本支出480.21万元，占85.89%；项目支出78.88万元，占14.11%。

（四）、关于2023年财政拨款收支总体情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2023年全年财政拨款收支总预算559.09万元，收入全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算拨款。全年支出预算559.09万元，支出包括社会保障和就业支出48.17万元、卫生健康支出474.79万元、住房保障支出36.13万元。祁东县卫生计生综合监督执法局2023年财政拨款收支总预算是559.09万元。

四、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县卫生计生综合监督执法局2023年一般公共预算年初预算数为559.09万元，比2022年预算数540.19万元，增加18.9万元，主要原因是2023年增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出48.17万元，占全年8.62%；卫生健康（类）支出474.79万元，占全年84.92%；住房保障（类）支出36.13万元，占全年6.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年年初预算拨款559.09万元，其中：基本支出480.21万元，占85.89%；项目支出78.88万元，占14.11%。具体使用情况如下：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

2023年初预算为451.82万元，比2022年预算438.22万元，增加13.6万元，增加3.1%。主要原因是增加人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年初预算为48.17万元，2022年预算为46.74万元，增加1.43万元，增加3.1%。增加的原因是人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年初预算为22.97万元，2022年初预算为20.17万元，增加2.8万元，增加13.88%。预算增加的原因是2023年职工医疗保险缴费财政拨款预算按人均5000元／人／月基数的8.7%预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年初预算为36.13万元，2022年预算为35.06万元，增加1.07万元，增加3.1%。预算增加的原因是人员经费增加。

（四）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2023年一般公共预算基本支出480.21万元，较2022年461.31万元，增加18.9万元，增加4.1%，增加的原因是人员经费增加，其中：

人员经费417.99万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.22万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）关于2023年一般公共预算项目支出情况说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2023年项目支出年初预算数为78.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括3个经常性业务专项（1.打击非法行医30万元；2.打击“两非”30万元；3.执法装备18.88万元）项目经费。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

祁东县卫生计生综合监督执法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年我局年初预算数为62.22万元，是维持机关日常运转所必须开支的费用，是指基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、招待费、工会经费、福利费、劳务费等其他费用。比2022年年初预算减少3.12万元，减少4.77%，主要原因是减少2人公用经费预算。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2023年“三公”经费预算较2022年“三公”经费预算减少2万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

祁东县卫生计生综合监督执法局2023年部门预算政府采购预算金额为0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,祁东县卫生计生综合监督执法局账面固定资产总价值1178093.1元，其中：其中：通用设备及专用设备等1178093.1元，主要资产为办公设备、执法设备及办公家具类；公务用车价值为0元，本单位共有车辆0辆，截至2022年12月31日本单位无公务用车。

2023年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年祁东县卫生计生综合监督执法局整体支出绩效目标559.09万元，其中：基本支出480.21万元，项目支出78.88万元，包括3个经常性业务专项（1.打击非法行医30万元；2.打击“两非”30万元；3.执法装备18.88万元）。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款559.09万元，其中财政经费拨款559.09万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

七、 名词解释

（一）公共财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职人员的职业年金支出。 

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指在职人员的医疗保险缴费支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的单位履行职能，维持单位日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（九）“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

301003__祁东县卫生计生综合监督执法局部门预算公开表_92168301003__祁东县卫生计生综合监督执法局部门预算公开表

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