目  录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县委宣传部2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。

2、负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

3、负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

4、负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

7、完成县委交办的其它任务。

（二）机构设置

祁东县宣传部内设6股1室，分别是政工人事股、新闻宣传部股、新闻出版股、党教理教股、文化产业发展股、版权电影管理股、办公室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣传部部门预算包括：宣传部本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括部机关基本运行的经费，也包括意识形态、“扫黄打非”等项目经费。

（一）收入预算，2023年年初预算数394.49万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2022年减少6.12万元，减少1.5%，减少的原因为人员异动导致人员预算变动。

（二）支出预算，2023年年初预算数394.49万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。其中，一般公共服务支出338.26万元，社会保障和就业支出25.57万元，卫生健康支出11.48万元，住房保障支出19.18万元。预算支出较2022年减少6.12万元，减少1.5%，减少的原因为人员异动导致人员预算变动。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算支出394.49万元，其中一般公共服务支出338.26万元，占85.75%；社会保障和就业支出25.57万元，占6.48%；卫生健康支出11.48万元，占2.91%；住房保障支出19.18万元，占4.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为259.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为135.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括：意识形态、舆论引导、扫黄打非基层站点建设、全县道德模范慰问、新媒体中心、网评员通讯员队伍建设、新闻接待、文化产业发展、网监软件、新闻媒体宣传经费、新闻宣传奖励等支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年部门机关运行经费财政拨款预算394.49万元，较2022年减少6.12万元，减少1.5%，减少的原因为人员异动导致人员预算变动。

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为０万元，其中：无公务接待费，无公务用车购置及运行费（其中，公务用车购置费0万元，运行费0万元），无因公出国（境）费。

3、一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

4、政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，祁东县委宣传部机关（无所属预算单位）无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2023年一般公共预算未安排配置车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为394.49万元，其中，基本支出259.37万元，项目支出135.12万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：2023年部门预算需公开的表格

107001__中国共产党祁东县委员会宣传部部门预算公开表

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