目 录

第一部分： 2023年部门预算说明

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置

（二）预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、关于团县委2023年“三公”经费预算情况说明

六、关于团县委2023年政府性基金预算支出情况的说明

七、关于团县委2023年收支预算情况的总体说明

八、关于团县委2023年收入预算情况说明

九、关于团县委2023年支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）一般性支出情况

（三）政府采购情况

（四）资产占情况

（五）预算绩效情况说明

十一、名词解释

第二部分： 2023年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2023年部门预算说明

一、部门职责

（一）领导全县共青团工作。

（二）负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

（四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

（五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

（六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

（七）负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

（八）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置。共青团祁东县委员会内设：办公室、组织宣传部、青少年事务部3个股室。

（二）预算单位构成。共青团祁东县委员会2023年部门预算汇总公开单位构成包括只包括共青团祁东县委员会本级。

三、部门收支总体情况

团县委2023年财政拨款收支总预算为80.56万元，其中：经费拨款80.56万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款;支出包括:40.95万元，商品和服务支出9.54万元，对个人和家庭的补助0.07万元，按项目管理的商品和服务支出30万元。2023年财政拨款收支预算比2022年执行数增加了3.57万元，原因是人员调整。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团县委2023年一般公共预算当年拨款80.56万元，比2022年执行数增加了3.57万元，原因是人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出69.76万元，占86.59%;社会保障和就业(类)支出4.68万元，占5.81%;卫生健康(类)支出2.61万元，占3.24%;住房保障(类)支出3.51万元，占4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款80.56万元，具体使用情况如下

1.一般公共服务支出(类)群团事务(款)行政运行(项)，2023年初预算为80.56万元，比2022年预算76.99万元增加了3.57万元，增加了4.6%，原因是团县委的工作人员调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位其养老保险缴费支出(项)，2023年初预算为4.68万元，比2022年预算4.38万元增加了0.3万元，增加了6.8%。2023年预算数大于2022年预算的原因是人员调整。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，2023年初预算为2.61万元，比2022年预算2.19万元增加0.42万元，增加了19.2%。2023年预算数大于2022年预算的原因是人员调整。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，2023年初预算为3.51万元，比2022年预算3.29万元增加了0.22万元，增加6.7%，2023年预算大于2022年预算的原因是人员调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

团县委2023年一般公共预算基本支出50.56万元，其中:工资福利支出40.95万元，主要包括:基本工资、第十三个月工资、绩效奖、地方津贴补贴、工伤保险、机关事业单位其本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出:一般商品和服务支出9.54万元，主要包括;办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等支出。对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括工会和慰问救助。

五、关于团县委2023年“三公”经费预算情况说明

团县委2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

六、关于团县委2023年政府性基金预算支出情况的说明

团县委2023年无政府性基金安排的支出。

七、关于团县委2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。团县委2023年收支总预算80.56万元。

八、关于团县委2023年收入预算情况说明

团县委2023年收入预算80.56万元，全部为一般公共预算拨款收入。

九、关于团县委2023年支出预算情况说明

团县委2023年支出预算80.56万元，其中:基本支出50.56万元，占62.8%;项目支出30万元，占37.2%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位1家行政事业单位的机关运行经费9.54万元，较上年预算持平。

（二）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（三）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）资产占情况:无公车，无单50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，主要国有资产为办公桌椅、打印机、空调等办公室用品。2023年拟新增公务用车0辆。

（五）预算绩效情况说明。2023年团县委整体支出绩效目标的金额为80.56万元，其中，基本支出50.56万元，项目支出30万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80.56万元。

本单位以绩效目标实现为导向;进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2023年团具委项目支出绩效目标30万元，主要包括青少年事业发展专项经费30万元，我单位将牢牢树立项目结交管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理，提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标;二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物、管理费，公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分：2023年部门预算公开表格

117001__中国共产主义青年团祁东县委员会部门预算公开表

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